COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  199   Del  30-10-19

NUM.REG.GEN.575

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Oggetto: CIG.  Z3928485DC - TELEFONIA MOBILE . LIQUIDAZIONE 
SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con D.D. n. (R.G. 146) del 19/03/2019 era stata impegnata la somma di € 200,00 per il servizio di telefonia mobile da parte della Società Telecom Italia spa; 

- che con D.D. nr. 78 (R.G. n. 217)  del 07/05/2019 è stata impegnata la somma di € 800,00  per il servizio di telefonia mobile da parte della Società Telecom Italia spa; 

- che la Società  Telecom Italia spa con sede in MIlano Via Gaetano Negri nr. 1  P.IVA 00488410010 ha inviato la  fattura sotto indicata: 
•	 nr.7X03770569 del 14/10/2019 dell'importo di € 61,58 di cui € 28,74  quale imponibile ed € 6,32  per IVA ed  € 26,52 non imponibile;

- che la fattura è regolare   e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la Società Telecom Italia spa  è in regola con il DURC; con scadenza in data 05/02/2020;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare ala Società Telecom Italia  spa P.I: 00488410010 la sotto indicata fattura come appresso:
- fattura nr.7X03770569 del 14/10/2019 dell'importo di € 61,58 di cui € 28,74  quale imponibile ed € 6,32  per IVA ed  € 26,52 non imponibile  al Cap. 85 - impegno 78

2) Di dare atto che il CIG: Z3928485DC

3) Di emettere il pagamento tramite  Bonifico c/c  postale IBAN: IT 02W0200809440000500060195

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 31-10-19 e vi resterà fino al 15-11-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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