COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA DEMOGRAFICA

Numero  65   Del  06-06-19

NUM.REG.GEN.296

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Oggetto: SERVIZIO  DI ASSISTENZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' 
DI    TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.11.2018 GIU=
GNO  2019     LIQUIDAZIONE  mese  di  APRILE  2019
CIG: Z212545AE6
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la L. n. 118 del 30/03/1971 art. 28 prevede come diritto dei disabili la frequenza della scuola dell’obbligo e dei corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato, nonché l’utilizzo del trasporto dalla propria abitazione alla sede scolastica e viceversa;
- la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti dei portatori di handicap n. 104 del 05/02/1992 ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dalla suindicata legge;

- l’art. 8 della predetta legge quadro nell’ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto di avvalersi di trasporti specifici;

-la legge regionale n. 16/12/2002 N. 28 “ Norme per l’attuazione del diritto allo studio”, specificatamente all’art. 5 comma 2, che attribuisce al Comune di residenza gli interventi di cui al comma 1 lettera a) numeri da 1 a 6 del medesimo articolo tra i quali servizi di trasporto e relativo accompagnamento la dove necessario;

Richiamate:
- la delibera di G.C. n. 106 del 03/09/2018, esecutiva, recante: Interventi per il supporto organizzativo (trasporto scolastico) del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità scuola secondaria di primo grado atto di indirizzo;
- le determinazioni:
•	n. 459 de 19.09.2018 "Indizione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento del servizio ;
•	n. 495 del 11.10.2018 "Determina a contrarre per procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, mediante RDO su Mepa per l'affidamento del servizio;
•	la determina n. 535 del 29.10.2018 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA  NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRAPORTO  SCOLASTICO  PERIODO 01.11.2018-GIUGNO 2019"con la quale si aggiudica  in via definitiva  il servizio di assistenza nell'ambito del trasporto scolastico alla Ditta L'Incontro Soc. Coop. con sede in Norcia p.IVA 01571000544 al prezzo di € 6000,00 più IVA al 5% (€ 6300,00 costo orario 16,66+IVA 5%);

VISTA  la fattura   n.ro
-  63 del 24-05.2019 assunta al protocollo di questo Ente n. 2801 di € 507,30 della suddetta Cooperativa  per la liquidazione  relative al servizio di che trattasi del mese di APRILE 2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 28.12.2018 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Sociali;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici;

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 19   del  30/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.     63    del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021;

RILEVATO che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza;

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente svolto; 

RITENUTO opportuno, dopo le verifiche effettuate, dover liquidare la fattura sopra indicata;

VISTO il DURC;

DATO ATTO che il numero CIG è:  Z212545AE6

VISTA  la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;

 RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA 

Per  quanto  indicato  in  premessa  
1) di liquidare alla Coop. Sociale l'Incontro di Norcia la fattura n. ro:
  -  63 del 24-05.2019 assunta al protocollo di questo Ente n. 2801 di € 507,30 
 relativa al servizio di assistenza nell'ambito dell'attività di trasporto scolastico del mese di  APRILE  2019  IVA compresa di cui € 483,14 per imponibile ed € 24,16 per IVA con imputazione al Cap. 1880  del bilancio di previsione 2019-2021    (IMP.193/2018)   mediante bonifico bancario  presso INTESA S. PAOLO SPA IBAN  n: IT38S0306938580000001005194  

2) di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per gli ulteriori controlli e riscontri contabili e fiscali, nonchè verificata la regolarità della superiore documentazione per disporre l'ordinativo di pagamento.

3) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

4) DI DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile che adotta l'atto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to TITTARELLI GIUSEPPINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00.

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzionale di questo Comune dal 12-06-19 e vi resterà fino al 27-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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