COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  134   Del  02-08-19

NUM.REG.GEN.395

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Oggetto: O.P.C.M. 3609/2007. MALTEMPO 2005 - "LAVORI DI RI= 
PRISTINO  STRADA  PUBBLICA E VERSANTE DI PONTE DEL
PIANO". APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con delibera di G.C. n. 103 del 11/10/2017 è stato approvato il progetto dei lavori di “Ripristino della strada e versante di Ponte del Piano” per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 110.593,15 per lavori e € 39.406,85 per somme a disposizione;
-	che l’opera, conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche del 2005, è finanziata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 ai sensi della O.P.C.M. n. 3609/2007;
-	che con D.D. n. 241 del 25/11/2017 (determina a contrarre) è stato assunto l’impegno di spesa per € 150.000,00 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017) e con la medesima determinazione è stato disposto l’accertamento del contributo regionale al Cap. 620 (Acc. 112/2017);
-	che con D.D. n. 58 del 10/04/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta Fontana Costruzioni di Casal di Principe (CE) per l’importo complessivo di € 78.824,36 di cui € 8.871,50 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
-	che con la Ditta appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2075 del 16/05/2018;
-	che con D.D. n. 122 del 19/06/2018 è stato liquidato l'anticipo contrattuale del 20% per l'importo netto di € 15.764,87;
-	che con D.D. n. 201 del 08/10/2018 è stato approvato e liquidato il 1° SAL relativo ai lavori di "Ripristino strada e versante di Ponte dl Piano" redatto dal D.L. geom. Diego Lazzari per l'importo netto di € 39.749,82;
-	che con D.D. n. 243 del 20/11/2018 è stata approvata la 1° perizia di variante per l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di € 90.637,79;
-	che il RUP, geom. Pietro Forti, con provvedimento in data 11/12/2018 ha disposto l’approvazione della 2° perizia di variante per l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di € 89.295,44.
VISTO: 
-	che il Direttore dei lavori geom. Diego Lazzari ha rimesso la contabilità dei lavori a tutto il 12/12/2018 relativa al 2° SAL per l'importo netto di € 82.445,13 con i seguenti allegati: 
•	2° SAL 
•	libretto delle misure 
•	registro di contabilità 
-	che il RUP, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 2 in data 31/07/2019 per l'importo di € 34.666,93 oltre IVA 22% per un totale di € 42.293,65;
-	che l'impresa esecutrice Fontana Costruzioni (C.F. FNTFMN95E44F839Q – P.IVA 04210560613) ha emesso la fattura n. 1_19 del 31/07/2019 per l'importo netto di € 34.666,93 oltre € 7.626,72 per IVA 22% per un totale di € 42.293,65; 
-	che nei confronti della Ditta appaltatrice è stato acquisito il DURC on line prot. 17468088 del 18/07/2019 con esito regolare, nonché il certificato di congruità della manodopera prot. n. 071583/DB del 06/06/2019 con esito regolare;
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
RITENUTO:
-	di provvedere all’approvazione e liquidazione del 2° SAL.
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	il DPR n. 207/2010;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

D E T E R M I N A
 
1)	Di approvare il 2° SAL relativo ai lavori di "Ripristino strada e versante di Ponte dl Piano" redatto dal D.L. geom. Diego Lazzari per l'importo netto di € 82.445,13.
2)	Di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 31/07/2019 redatto dal RUP, geom. Pietro Forti, per l'importo di € 34.666,93 oltre IVA 22% per un totale di € 42.293,65.
3)	Di liquidare alla Ditta Fontana Costruzioni di Fontana Filomena Antonella (P.IVA 04210560613 - C.F. FNTFMN95E44F839Q) con sede in Casal di Principe (CE) la fattura n. 1_19 del 31/07/2019 per l'importo netto di € 34.666,93 oltre € 7.626,72 per IVA 22% per un totale di € 42.293,65 da pagare mediante bonifico su conto corrente identificato da IBAN: IT11Q0101074810100000002004.
4)	Di liquidare la spesa complessiva di € 42.293,65 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017) del bilancio comunale.
5)	Di dare atto che l'intervento ha le seguenti coordinate: 
    - CUP: D77H17000000002 
    - CIG: 728777917C

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 02-08-19 e vi resterà fino al 17-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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