COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  108   Del  25-06-18

NUM.REG.GEN.309

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Oggetto: ADDESTRAMENTO  ALLA FINANZIARIA DA PARTE DELL'HAL= 
LEY  INFORMATICA SRL-LIQUIDAZIONE. CIG: ZB621E5268

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-Che con determina  n.1 del 12.1.2018 è stata impegnata la somma di Euro 5.015,00 per l'affidamento all'Halley Informatica srl del servizio di elaborazione stipendi  ed adempimenti fiscali per l'anno 2018;

-Che l'Halley Informatica srl ha inviato le seguenti fatture:

-n.7363/16/10 dell'importo di Euro 85,40 di cui Euro 70,00 quale imponibile ed Euro 15,40 IVA;
-n.8368/16/10 dell'importo di Euro  85,40 di cui Euro 70,00 quale imponibile ed Euro 15,40 IVA;
-n.7878/16/10 dell'importo di Euro 256,20 di cui Euro210 quale imponibile ed. Euro46,20 IVA;
-7877/16/10 dell'importo di Euro 573,40 di cui Euro 470,00 quale imponibile ed Euro 103,40 IVA;
-n.7876/16/10 dell'importo di Euro 289,75 di cui Euro 237,50 quale imponibile ed Euro 52,25 IVA;

-Che le Fatture sono regolari e quindi possono essere liquidate;

-Che la ditta è in regola con il DURC;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare all'Halley Informatica srl le fatture suddette:

-n.7363/16/10 dell'importo di Euro 85,40 di cui Euro 70,00 quale imponibile ed Euro 15,40 IVA;
-n.8368/16/10 dell'importo di Euro  85,40 di cui Euro 70,00 quale imponibile ed Euro 15,40 IVA;
-n.7878/16/10 dell'importo di Euro 256,20 di cui Euro210 quale imponibile ed. Euro46,20 IVA;
-7877/16/10 dell'importo di Euro 573,40 di cui Euro 470,00 quale imponibile ed Euro 103,40 IVA;
-n.7876/16/10 dell'importo di Euro 289,75 di cui Euro 237,50 quale imponibile ed Euro 52,25 IVA;

 con imputazione della spesa al Cap.119 Tit.I Funz.1 Serv.2 Int.3 B.P.2018. IMP.8

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020

3) Di attestare la regolarita', la correttezza e la legalita' del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to BOCCI ORIANA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 03-07-18 e vi resterà fino al 18-07-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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