COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  208   Del  08-11-19

NUM.REG.GEN.599

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: O.P.C.M. 3609/2007. MALTEMPO 2005 - "LAVORI DI RI= 
PRISTINO  STRADA  PUBBLICA E VERSANTE DI PONTE DEL
PIANO". APPROVAZIONE CONTO FINALE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con delibera di G.C. n. 103 del 11/10/2017 è stato approvato il progetto dei lavori di “Ripristino della strada e versante di Ponte del Piano” per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 110.593,15 per lavori e € 39.406,85 per somme a disposizione;
-	che l’opera, conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche del 2005, è finanziata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 ai sensi della O.P.C.M. n. 3609/2007;
-	che con D.D. n. 241 del 25/11/2017 (determina a contrarre) è stato assunto l’impegno di spesa per € 150.000,00 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017) e con la medesima determinazione è stato disposto l’accertamento del contributo regionale al Cap. 620 (Acc. 112/2017);
-	che con D.D. n. 58 del 10/04/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta Fontana Costruzioni di Casal di Principe (CE) per l’importo complessivo di € 78.824,36 di cui € 8.871,50 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
-	che con la Ditta appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2075 del 16/05/2018;
-	che con D.D. n. 122 del 19/06/2018 è stato liquidato l'anticipo contrattuale del 20% per l'importo netto di € 15.764,87;
-	che con D.D. n. 243 del 20/11/2018 è stata approvata la 1° perizia di variante per l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di € 90.637,79;
-	che il RUP, geom. Pietro Forti, con provvedimento in data 11/12/2018 ha disposto l’approvazione della 2° perizia di variante con il seguente quadro economico:

Q.E. VARIANTE N. 2	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	          85.788,76 	
importo mano d'opera soggetto a ribasso	          30.440,25 	
oneri per la sicurezza	            3.962,03 	
importo lavori da computo	         120.191,04 	
costi per la sicurezza	             5.404,00 	
importo a base d'asta	         125.595,04 	
ribasso d'asta 31,2311%	          36.299,60 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	           89.295,44 	
Somme a disposizione:	 	
I.V.A. 22% sui lavori	           19.645,00 	
spese tecniche 9,80%	           12.496,79 	
contributo spese tecniche	                499,87 	
I.V.A. 22% su spese tecniche	             2.859,26 	
compenso art. 113 D.LGS. 50/2016	             2.110,00 	
Totale somme a disposizione	          37.610,92 	
TOTALE PROGETTO	         126.906,36 	
economia a seguito ribasso	          23.093,64 	
TOTALE GENERALE	         150.000,00 	

-	che con D.D. n. 201 del 08/10/2018 è stato approvato e liquidato il 1° SAL relativo ai lavori per l'importo netto di € 39.749,82;
-	che con D.D. n. 134 del 02/08/2019 è stato approvato e liquidato il 2° SAL relativo ai lavori per l'importo netto di € 34.366,93;
VISTO: 
-	che il Direttore dei lavori geom. Diego Lazzari ha rimesso il CONTO FINALE dei lavori con i seguenti allegati: 
•	verbale di ultimazione dei lavori
•	Stato Finale
•	libretto delle misure 
•	registro di contabilità
•	documentazione fotografica a consuntivo
•	Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
-	Che dagli atti del conto finale risulta un importo netto per lavori eseguiti pari a € 89.295,44;
-	che ai sensi dell’art. 218 del DPR 207/2010 è stata espletata la procedura relativa all’”Avviso ai Creditori” senza esito di ricorsi;
-	che il RUP, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 3/FINALE in data 14/10/2019 per l'importo di € 7.262,53 oltre IVA 22% per un totale di € 8.860,28;
-	che l'impresa esecutrice Fontana Costruzioni (C.F. FNTFMN95E44F839Q – P.IVA 04210560613) ha emesso la fattura n. 02/19 del 16/10/2019 per l'importo netto di € 7.262,53 oltre € 1.597,76 per IVA 22% per un totale di € 8.860,29; 
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
-	che nei confronti della Ditta appaltatrice è stato acquisito il DURC on line prot. 17468088 del 18/07/2019 con esito regolare, nonché il certificato di congruità della manodopera prot. n. 071583/DB del 06/06/2019 con esito regolare;
Visto altresì:
-	Che il geom. Diego Lazzari, a saldo delle prestazioni tecniche di progettista e direttore dei lavori, ha emesso la fattura n. 19 del 28/10/2019 per l’importo di € 7.496,79 oltre € 299,87 per contributo Cassa Previdenza Geometri e € 1.715,27 per I.V.A. 22% ed un  totale di € 9.511,93;
-	Che nei confronti del geom. Diego Lazzari è stata acquisita l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata in data 08/11/2019 dalla Cassa nazionale dei Geometri;
-	Che il medesimo professionista ha rimesso l’autocertificazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-	Che il geom. Pietro Forti in qualità di responsabile del procedimento e responsabile dell’area tecnica del Comune di Cerreto, ha rimesso la scheda di quantificazione del compenso di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in ossequio al regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 35 del 08/03/2019 quantificando il fondo nell’importo di € 2.019,21 di cui € 1.538,45 per incentivo spettante al gruppo di lavoro dei dipendenti interni e € 480,76 per l’acquisto di dotazioni strumentali;
-	La relazione acclarante i rapporti fra Comune e Regione redatta dal rup in data 08/11/2019 dal quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:

Q.E. A CONSUNTIVO	Importi	
IMPORTO NETTO DEI  LAVORI	           89.295,44 	
Somme a disposizione:	 	
I.V.A. 22% sui lavori	           19.645,00 	
spese tecniche 9,80%	           12.496,79 	
contributo spese tecniche	                499,87 	
I.V.A. 22% su spese tecniche	             2.859,27 	
compenso art. 113 D.LGS. 50/2016	             2.019,21 	
spese amministrative	                  30,00 	
Totale somme a disposizione	          37.550,13 	
TOTALE SPESA	         126.845,57 	

RITENUTO:
-	di provvedere all’approvazione DEL Conto Finale ed alla liquidazione dei residui crediti;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	il DPR n. 207/2010;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il regolamento comunale per la determinazione e liquidazione del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” approvato con d.G.C. n. 35/2019;

D E T E R M I N A
 
1.	Di approvare il Conto Finale e con esso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 07/10/2019 relativi ai lavori di "Ripristino strada e versante di Ponte dl Piano" redatto dal D.L. geom. Diego Lazzari da cui risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari a € 89.295,44;
2.	Di approvare la relazione acclarante i rapporti fra Comune e Regione redatta in data 08/11/2019 dal rup dal quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:

Q.E. A CONSUNTIVO	Importi	
IMPORTO NETTO DEI  LAVORI	89.295,44 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22% sui lavori	19.645,00 	
spese tecniche 9,80%	12.496,79 	
contributo spese tecniche	499,87 	
I.V.A. 22% su spese tecniche	2.859,27 	
compenso art. 113 D.LGS. 50/2016	2.019,21 	
spese amministrative	30,00 	
Totale somme a disposizione	37.550,13 	
TOTALE SPESA	126.845,57 	

3.	Di approvare il certificato di pagamento n. 3/FINALE del 14/10/2018 redatto dal RUP, geom. Pietro Forti, per l'importo di € 7.262,53 oltre IVA 22% per un totale di € 8.860,28;
4.	Di liquidare alla Ditta Fontana Costruzioni di Fontana Filomena Antonella (P.IVA 04210560613 - C.F. FNTFMN95E44F839Q) con sede in Casal di Principe (CE) la fattura n. n. 02/19 del 16/10/2019 per l'importo netto di € 7.262,53 oltre € 1.597,76 per IVA 22% per un totale di € 8.860,29 da pagare mediante bonifico su conto corrente identificato da IBAN: IT11Q0101074810100000002004;
5.	Di liquidare al geom. Diego Lazzari  di Spoleto c.f. LZZDGI69R24F935H la fattura n. 19 del 28/10/2019 per l’importo di € 7.496,79 oltre € 299,87 per contributo Cassa Previdenza Geometri e € 1.715,27 per I.V.A. 22% ed un  totale di € 9.511,93 da pagare mediante bonifico su conto corrente identificato da IBAN: IT14I0344021801000000002181;
6.	Di liquidare la spesa complessiva di € 18.372,22 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017) del bilancio comunale;
7.	Di accertare in € 2.019,21 il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
8.	Di dare atto che l'intervento ha le seguenti coordinate: 
    - CUP: D77H17000000002 
    - CIG: 728777917C

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 11-11-19 e vi resterà fino al 26-11-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------