COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  217   Del  05-12-18

NUM.REG.GEN.596

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Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MACHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUN= 
ZIONALE KYOCERA - LIQUIDAZIONE CIG:Z9C21D4F6B

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

-le deliberazioni n.25 e n.26 del 24.07.2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

PREMESSO:

-che con determina n.85 del 20.02.2018 è stata impegnata la somma di Euro 1.000,00 per il noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzionale per l'anno 2018;

-che la Ditta Multicopia srl ha inviato la fattura n.279/PA del 19.11.2018 dell'importo di Euro 237,90 di cui Euro195,00 quale imponibile ed Euro 42,90 per IVA relativa al numero delle copie effettuate noleggio nel periodo dal 01.11.2018 al 31.01.2019;

VISTO la regolarità del Durc scadenza 16.02.2019;

VISTA la regolarità della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO con non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990;

VISTI:

-il D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Multicopia srl (P.I.: 03179500545) la somma di Euro 237,90 di cui Euro195,00 quale imponibile ed Euro 42,90 per IVA a saldo della fattura n.279/PA del 19.11.2018 relativa al numero delle copie effettuate noleggio nel periodo dal 01.11.2018 al 31.01.2019 con imputazione della spesa al Cap.94 Tit.1 Funz.1 Serv.2 Int.2 del B.P. 2018 - Impegno n.31;

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT59SO103003001000000977120;

3) Di attestare la regolarità, la legalità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 13-12-18 e vi resterà fino al 28-12-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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