COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  185   Del  03-10-19

NUM.REG.GEN.535

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Oggetto: (CIG:  Z4427764D6) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
URGENTE  SUGLI  SCUOLABUS COMUNALI. - LIQUIDAZIONE
DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazioni n. 17  del 06/04/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;                    

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

Premesso:
- che questo Ente è proprietario di alcuni automezzi comunali adibiti per l'espletamento del trasporto scolastico;

- che i sottoelencati automezzi comunali hanno avuto bisogno di urgenti manutenzioni e precisamente quanto segue:
preventivo	Autoveicolo	targa	tipo intervento	imponibile	IVA	TOTALE	
n.	data							
279	05/07/2019	IVECO A50C13/L19	CD296XM	 Gomme nr.2 + pasticche freni 	              308,69 	                 67,91 	              376,60 	
361	23/08/2019	Scuolabus 	nr. 3	Revisione	              374,19 	                 51,43 	              425,62 	
386	06/09/2019	IVECO 045 12 19	AB731RS	Specchio sx + lampade+targhette	              635,04 	              139,71 	              774,75 	
387	06/09/2019	IVECO A50C13/L19	CD296XM	Batteria+gomme 4 + ricarica a/c+boccole balestra	         1.133,48 	              249,37 	         1.382,85 	
					         2.451,40 	              508,42 	         2.959,82 	

Verificato:
- che gli automezzi necessitavano di urgenti manutenzioni;

Visto: 
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 171 (Num. Reg. Gen. 503) del 21/09/2019, si è provveduto ad affidare alle sottoelencate ditte l'esecuzione dei lavori di riparazioni ai suddetti automezzi comunali, impegnando una somma di Euro 2.959,82, alla ditta "Salvi S.r.l" di Norcia (P.Iva: 02847560543);

Ritenuto che:
- che la ditta affidataria ha regolarmente eseguito i lavori di riparazione dei motori dei mezzi comunali, ed ha emesso le seguenti fatture:
fattura		Autoveicolo	targa	tipo intervento	imponibile	IVA	TOTALE	
n.	data							
1334	23/09/2019	IVECO A50C13/L19	CD296XM	 Gomme nr.2 + pasticche freni Batteria+gomme 4 + ricarica a/c+boccole balestra 	         1.442,17 	              317,28 	         1.759,45 	
1335	23/09/2019	Scuolabus 	nr. 3	Revisione	              374,19 	                 51,43 	              425,62 	
1336	23/09/2019	IVECO 045 12 19	AB731RS	Specchio sx + lampade+targhette	              635,04 	              139,71 	              774,75 	
					         2.451,40 	              508,42 	         2.959,82 	

Verificato:
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 3736 del 02/07/18 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
1) Di liquidare, alle ditte "Salvi S.r.l" di Norcia (P.Iva: 02847560543), le seguenti fatture per i lavori di manutenzione straordinaria ed urgente dei seguenti automezzi comunali:
fattura		Autoveicolo	targa	tipo intervento	imponibile	IVA	TOTALE	
n.	data							
1334	23/09/2019	IVECO A50C13/L19	CD296XM	 Gomme nr.2 + pasticche freni Batteria+gomme 4 + ricarica a/c+boccole balestra 	         1.442,17 	              317,28 	         1.759,45 	
1335	23/09/2019	Scuolabus 	nr. 3	Revisione	              374,19 	                 51,43 	              425,62 	
1336	23/09/2019	IVECO 045 12 19	AB731RS	Specchio sx + lampade+targhette	              635,04 	              139,71 	              774,75 	
					         2.451,40 	              508,42 	         2.959,82 	
2) Di imputare, l’importo di Euro 2.959,82  sui seguenti Capitoli di Bilancio anno 2019:
- Cap. 1051 Euro 500,00 (Imp. 195/2019)
- Cap.  793 Euro 1.500,00 (Imp. 196/2019)
- Cap. 2000 Euro   959,82 (Imp. 197/2019)

3) Di accreditare  la somma Euro 2.959,82 sul seguente c/c bancario:
 IBAN: IT08 V057 0438 5800 0000 0072 202.

4) CIG: Z4427764D6.
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 09-10-19 e vi resterà fino al 24-10-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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