COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  123   Del  19-06-18

NUM.REG.GEN.296

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Oggetto: O.P.C.M.  3609/2007  -  MALTEMPO 2005 - "LAVORI DI 
RIPRISTINO STRADA PUBBLICA E VERSANTE DI PONTE DEL
PIANO".  CUP D77H17000000002 - CIG ZEB1D8472C. LI=
QUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI.
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con D.D. n. 38 del 27/02/2017 è stato incaricato il Geom. Diego Lazzari di Spoleto (P. IVA 02516890544) per la progettazione, direzione e coordinamento sicurezza, dei lavori di "Ripristino strada e versante di Ponte del Piano";
-	che con delibera di G.C. n. 103 del 11/10/2017 è stato approvato il progetto dei lavori di “Ripristino della strada e versante di Ponte del Piano” per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 110.593,15 per lavori e € 39.406,85 per somme a disposizione;
-	che l’opera, conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche del 2005, è finanziata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 ai sensi della O.P.C.M. n. 3609/2007;
-	che le spese tecniche sono ricomprese nel quadro economico di progetto e con D.D. n. 241 del 25/11/2017 (determina a contrarre) è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo totale del progetto di € 150.000,00 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017), inoltre con la medesima determinazione è stato disposto l’accertamento del contributo regionale al Cap. 620 (Acc. 112/2017);

VISTO: 
-	che il Direttore dei Lavori, Geom. Diego Lazzari, ha proceduto alla consegna dei lavori in data 11/06/2018;
-	che il Geom. Diego Lazzari ha rimesso la fattura n. 10 del 21/05/2018 per l’onorario in acconto di progettazione ed espletamento incombenze tecniche di € 5.000,00 oltre € 200,00 per contributo previdenziale 4% per un totale imponibile di € 5.200,00 oltre € 1.144,00 per IVA 22% per un totale di € 6.344,00;
-	che nei confronti del professionista suddetto in data 19/06/2018 è stata verificata la regolarità contributiva presso la cassa previdenziale CIPAG con esito regolare;
-	che il professionista ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO:
-	di provvedere alla liquidazione del 1° acconto servizi tecnici; 

VISTO: 
-	il D.Lgs. del 50/2016;
-	il D.P.R.  n. 207/2010; 

D E T E R M I N A

1)	Di liquidare al Geom. Diego Lazzari la fattura n. 10 del 21/05/2018 per l’onorario in acconto di progettazione ed espletamento incombenze tecniche di € 5.000,00 oltre € 200,00 per contributo previdenziale 4% per un totale imponibile di € 5.200,00 oltre € 1.144,00 per IVA 22% per un totale di € 6.344,00 mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT65W0570421801000000002181;
2)	Di imputare la spesa complessiva di € 6.344,00 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017) il cui accertamento è disposto al Cap. 620 (Acc. 112/2017). 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 20-06-18 e vi resterà fino al 05-07-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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