COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  138   Del  07-08-19

NUM.REG.GEN.403

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Oggetto: (CIG: ZCF204E00C) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTO= 
TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA DEL PERIODO 01/02/2019 AL 30/06/2019.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazioni n. 19-20 del 06/04/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2019-2021;  
                  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019;

Premesso:
- che per l'espletamento delle funzioni istituzionali e dei servizi pubblici gestiti in economia questo Ente dispone di un parco macchine articolato in tre scuolabus, un autocarro, una motopala e cinque autoveicoli;

- che per il rifornimento degli automezzi suddetti questo Ente si avvale dell'unica stazione di servizio presente nel territorio comunale, sita in località Borgo Cerreto e gestita dalla Società "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, (P.I. 00051570893);

Verificato:
- che, ai sensi dell'art. 26 della Legge nr. 488/1999 e del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, questo Ente ha aderito alla Convenzione CONSIP FUEL CARD - LOTTO n. 1, aggiudicata alla "Italiana Petroli S.p.A." e avente per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante carta carburante;

- che alla procedura di affidamento di cui alla presente è stato attribuito in CIG nr.ZCF204E00C;

Visto:
- le seguenti fatture della Società "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, per l'acquisto del carburante per autotrazione:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
I9117894	28/02/2019	 €          1.068,63 	 €                 235,10 	 €            1.303,73 	
I9176432	31/03/2019	 €          1.148,72 	 €                 252,72 	 €            1.401,44 	
I9201107	30/04/2019	 €             811,49 	 €                 178,53 	 €               990,02 	
I9255721	31/05/2019	 €          1.440,90 	 €                 317,00 	 €            1.757,90 	
I9311831	30/06/2019	 €             717,20 	 €                 157,78 	 €               874,98 	
TOTALI		 €          5.186,94 	 €              1.141,13 	 €            6.328,07 	

Accertato:
- che con Determina dell'Area Tecnica n. 117 (Num. Reg. Gen. 289) del 16/06/2018 si è impegnata la somma di Euro 11.000,00 per la fornitura del carburante per gli automezzi comunali (Imp. 123), e alla data odierna risulta un residuo economico di Euro 401,47 ;

- che con Determina dell'Area Tecnica n. 126 (Num. Reg. Gen. 369) del 15/07/2019 si è impegnata la somma di Euro 15.000,00 per la fornitura del carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2019 (Imp. 142);

- che la Società fornitrice ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e per lo scopo ha prodotto specifica autodichiarazione;

- il DURC on line Prot. INAIL_16378211 con data richiesta 08/07/2019 e scadenza validità il 05/11/2019;           
Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della Società "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, (P.I. 00051570893), la somma di un imponibile di € 5.186,94 oltre IVA (22%) di € 1.141,13 per un totale comprensivo di € 6.328,07, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali come da fatture seguenti:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
I9117894	28/02/2019	 €          1.068,63 	 €                 235,10 	 €            1.303,73 	
I9176432	31/03/2019	 €          1.148,72 	 €                 252,72 	 €            1.401,44 	
I9201107	30/04/2019	 €             811,49 	 €                 178,53 	 €               990,02 	
I9255721	31/05/2019	 €          1.440,90 	 €                 317,00 	 €            1.757,90 	
I9311831	30/06/2019	 €             717,20 	 €                 157,78 	 €               874,98 	
TOTALI		 €          5.186,94 	 €              1.141,13 	 €            6.328,07 	

2) Di disporre la liquidazione mediante bonifico bancario sul c/c bancario: 
UNICREDIT - IBAN:  IT16  R020 0809 4400 0010 1467 765.
                                                        
3) CIG: ZCF204E00C.

4) Di imputare la somma di € 6.328,07 ai seguenti capitoli di Bilancio:
 - Cap. 2003 G.R. (Imp.123/2018) Euro 401,47;
 - Cap. 2003 G.R. (Imp.142/2019) Euro 5.926,60;
(SAN)

                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                         Forti geom. Pietro 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-08-19 e vi resterà fino al 25-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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