COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  85   Del  13-05-19

NUM.REG.GEN.238

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: PROCEDURA  RILEVAMENTO  PRESENZE.  LIQUIDAZIONE DI 
SPESA. CIG:Z38268B27C.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto." Approvazione Piano Esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.236 del 29.12.2018 è stata impegnata la somma di Euro 3.000,00 per la fornitura di un terminale di rilevazione presenze e addestramento del personale;

- che l'Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I.00384350435 ha inviato la fattura n.4899/16/10 del 09.04.2019 dell'importo di Euro 256,20 di cui Euro 210,00 quale imponibile ed Euro 46,20 per IVA e relativa al Foglio intervento n.283807 del 02.04.2019;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

-che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica è in regola con il DURC con scadenza 12.06.2019;

ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis legge 241/1990 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

VISTI:

-la legge n.241/1990;
-il T.U. E£nti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 la somma di Euro 256,20 di cui Euro 210,00 quale imponibile ed Euro 46,20 per IVA a saldo della fattura n.4899/16/10 del 09.04.2019 e relativa al foglio intervento n.283807 con imputazione della spesa al Cap.119 B.P. 2018- Impegno n.272 Gestione Residui.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

3) Di dare atto che il CIG:Z38268B27C;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
________________________ 
--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 14-05-19 e vi resterà fino al 29-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------