COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  40   Del  27-02-19

NUM.REG.GEN.106

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Oggetto: ACQUISTO BUSTE COMMERCIALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIO= 
NE. CIG: ZD7271D1AD.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

PREMESSO:

- che la Ditta aggiudicataria per la fornitura di buste commerciali anno 2019 è risultata essere la Ditta Punto Comune srl di Pesaro P.I. 01494210410;

- Che con determina n.30 del 12.02.2019 è stata impegnata la somma di Euro 121,82 per la fornitura di buste commerciali per gli uffici comunali;

- che la Ditta Punto Comune ha inviato la fattura n.P57 del 25.02.2019 per l'importo di Euro 121,82 di cui Euro 99,85 quale imponibile ed Euro 21,97 per IVA e relativa alla fornitura di buste commerciali per gli uffici comunali;

- che la fattura è regolare e può essere quindi liquidata;

- che la Ditta Punto Comune srl  è regolare con il DURC scadenza 20.06.2019;

- che la fornitura risponde ai requisiti richiesti;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990;

VISTO il Decreto Sindacale n.13 del 28.12.2018 di nomina del sottoscritto Segretario Comunale quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTI:
-il D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Punto Comune srl di Pesaro P.I. 01494210410 la somma di Euro 121,82 di cui Euro 99,85 quale imponibile ed Euro 21,97 per IVA a saldo della fattura n.P57 del 25.02.2019 e relativa alla fornitura di buste commerciali per gli uffici comunali con imputazione della spesa al Cap.94 del B.P. in corso di elaborazione - Impegno n.27.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT92D0882613307000090109573;

3) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 04-03-19 e vi resterà fino al 19-03-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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