COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  148   Del  01-08-19

NUM.REG.GEN.393

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CIG.  Z652952A17-  ACQUISTO TIMBRI 2019 - LIQUIDA= 
ZIONE DI SPESA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 145 (R.G. 388)  del 25/07/2019 è stata impegnata la somma di € 145,18  per la fornitura dei timbri  per l'anno 2019 ;

- che la Ditta Timbrificio Alessi di Gentili Marco con sede in Perugia C.F.GNTMRC59S14G478T ha inviato la fattura nr.44 del 31/07/2019 dell'importo di € 145,18 di cui € 119,00 quale imponibile ed € 36,20  per IVA;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Timbrificio Alessi di Gentili Marco   è in regola con il DURC, con scadenza in data  22/11/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta  Timbrificio Alessi di Gentili Marco con sede in Perugia C.F.GNTMRC59S14G478T ha inviato la fattura nr.44 del 31/07/2019 dell'importo di € 145,18 di cui € 119,00 quale imponibile ed € 36,20  per IVA relativa alla fornitura dei timbri  per l'anno 2019  con imputazione della spesa al Cap. 94 - impegno 138

2) Di dare atto che il CIG: Z652952A17

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT14 F020 0803 0270 0002 9455 754

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
________________________ 
--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 02-08-19 e vi resterà fino al 17-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------