COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  96   Del  17-05-19

NUM.REG.GEN.254

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Oggetto: PROCEDURA  RILEVAMENT0  PRESENZE  - LIQUIDAZIONE . 
CIG. Z38268B27C

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
la deliberazione di G.C. n. 78 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della performance 2018/2020;

VISTO il decreto sindacale nr.2 del 28/02/2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile  dell'Area Amm.va e Vigilanza;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 236 del 29/12/2018 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per la fornitura di un terminale di rilevazione  presenze e  addestramento  del personale;

- che la Ditta Halley Informatica  srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 ha inviato la fattura nr. 7059/16/10 del 14/05/2019 dell'importo di € 341,60 di cui € 280,00  quale imponibile ed € 61,60 per IVA, per addestramento riferimento foglio intervento nr. 287494 del 07/05/2019;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono  situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC con scadenza in data 12/06/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare  alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica  P.I. 00384350435 la somma di € 341,60 di cui € 280,00 quale imponibile ed € 61,60 per IVA,per addestramento riferimento foglio intervento nr. 287494 del 07/05/2019, con imputazione della spesa al Cap. 119 del B.P. 2018 - impegno n. 272 G.R.; 

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN:   IT 80L0 3032 1340 0010 0000 00020 

3) Di attestare la regolarità, la correttezza  e la legalità del presente atto ai sensi  e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 19-05-19 e vi resterà fino al 03-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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