COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  173   Del  14-09-18

NUM.REG.GEN.445

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Oggetto: (CIG:  Z040C4C1B8 - Z802361E36) - MANUTENZIONE OR= 
DINARIA  DELLE  STRADE E DEGLI STABILI COMUNALI. -
LIQUIDAZIONE DI SPESA A DITTA ESTERNA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che questo Ente deve garantire la manutenzione delle strade comunali che hanno una estensione di oltre 90 km e delle relative aree verdi di pertinenza;

- che questo Ente è proprietario di diversi fabbricati adibiti a civili abitazioni, scuole, uffici;

- che gran parte degli interventi di manutenzione, soprattutto quelli ordinari, vengono espletati in economia con utilizzo della mano d'opera e mezzi comunali e ricorrendo alla fornitura dei relativi materiali;

Accertato:
- che che Determina Dirigenziale dell'Area tecnica nr. 257 (Num. Reg. Gen. 633) del 27/12/2017 si è provveduto ad affidare alla ditta "TERMO EDILIZIA" di Mannelli Tommaso (P.Iva:03415270549) di Cerreto di Spoleto, l'unica azienda sul territorio, la fornita del materiale necessario per eseguire i lavori di cui sopra (cavi elettrici, cacciaviti, chiodi, materiale termoidraulico, ecc....), dietro un impegno di Euro 300,00;

- che che Determina Dirigenziale dell'Area tecnica nr. 138 (Num. Reg. Gen. 336) del 13/07/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta "TERMO EDILIZIA" di Mannelli Tommaso (P.Iva:03415270549) di Cerreto di Spoleto, l'unica azienda sul territorio, la fornita del materiale necessario per eseguire i lavori di cui sopra (scoponi, tute, guanti, sacchi per la n.u., ecc....), dietro un impegno di Euro 1.000,40;

Considerato:
- che la ditta fornitrice "TERMO EDILIZIA" ha eseguito la fornitura del materiale necessario ed ha emesso le seguenti fatture:
Ditta	Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
TermoEdilizia	4	06/03/2018	 €           367,04 	 €                 80,75 	 €             447,79 	
TermoEdilizia	5	31/03/2018	 €             65,00 	 €                 14,30 	 €               79,30 	
TermoEdilizia	6	30/04/2018	 €           103,33 	 €                 22,73 	 €             126,06 	
TermoEdilizia	7	02/05/2018	 €           146,63 	 €                 32,26 	 €             178,89 	
TermoEdilizia	9	02/07/2018	 €           125,68 	 €                 27,65 	 €             153,33 	
TermoEdilizia	10	31/07/2018	 €           100,24 	 €                 22,05 	 €             122,29 	
TOTALE			 €           907,92 	 €              199,74 	 €         1.107,66 	
 
Verificato:
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Visto:
- il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. nr. 38 del 28/11/2012;
- il D.Lgs. nr. 50/2016;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore alla ditta "TERMO EDILIZIA" di Mannelli Tommaso (P.Iva:03415270549) di Cerreto di Spoleto, l'importo complessivo di Euro 1.107,66, per la fornitura di vario materiale per eseguire i lavori di manutenzione delle strade comunali, delle relative aree verdi di pertinenza e di fabbricati comunali, a saldo delle seguenti fatture:
Ditta	Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
TermoEdilizia	4	06/03/2018	 €           367,04 	 €                 80,75 	 €             447,79 	
TermoEdilizia	5	31/03/2018	 €             65,00 	 €                 14,30 	 €               79,30 	
TermoEdilizia	6	30/04/2018	 €           103,33 	 €                 22,73 	 €             126,06 	
TermoEdilizia	7	02/05/2018	 €           146,63 	 €                 32,26 	 €             178,89 	
TermoEdilizia	9	02/07/2018	 €           125,68 	 €                 27,65 	 €             153,33 	
TermoEdilizia	10	31/07/2018	 €           100,24 	 €                 22,05 	 €             122,29 	
TOTALE			 €           907,92 	 €              199,74 	 €         1.107,66 	

2) Di accreditare la somma di Euro 1.107,66 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT10 E057 0438 3300 0000 0004 678.

3) Di imputare la somma di Euro 1.107,66 sui seguenti Capitoli di Bilancio:
- Cap. 340 G.R.  -    Euro 300,00 (Imp. 288) .
- Cap. 2838         -    Euro 807,66 (Imp. 151) .

 4) CIG: Z040C4C1B8 - Z802361E36.
(SAN) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 17-09-18 e vi resterà fino al 02-10-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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