COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  4   Del  10-01-19

NUM.REG.GEN.15

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: (CIG:  Z21265A7AD)  -  SERVIZIO DISGELO STRADALE - 
AFFIDAMENTO  PER  FORNITURA  DI  SALE DA DISGELO A
DITTA ESTERNA. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazioni n. 25  e  n. 26 del 24/07/2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;  
                  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

PREMESSO:
- Che questo Ente assicura il servizio sgombero neve e disgelo delle strade comunali durante la stagione invernale, in economia, con mezzi e personale del Comune;

- che per lo scopo, questo Ente ha a disposizione l'autocarro Bremach Iveco targato AJJ285, dotato di spegisale automatico con capacità di 1 mc;

CONSIDERATO:
- che per il deposito ed il carico del sale viene utilizzato il sito di stoccaggio della Provincia di Perugia - Servizio Viabilità, presso il magazzino sito in Loc. Fontanelle non avendo, questo Ente, altro sito idoneo;

- che durante la recente emergenza neve e gelo, questo Ente ha prelevato il sale già stoccato nel deposito che è stato fornito dall'Amministrazione Provinciale di Perugia;

- che al fine di assicurare la disponibilità del sale nel sito di stoccaggio, questo Ente deve provvedere alla fornitura del sale prelevato;

- che si stima la necessità di fornire 130 q.li di sale industriale per disgelo;
   
ACCERTATO:
- che ai sensi del D.L. nr. 52/2012, convertito in Legge nr. 94/2012 si è provveduto ad effettuare una Richiesta di Ordine (RDO) di offerta presso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta "Bocci Vivai S.r.l." con sede in Spoleto (P.I.:01772690549), la quale ha presentato un'offerta di €/Kg 0.099 per un importo complessivo di € 1.287,00 oltre Euro 283,14 per IVA (22%) per un totale di € 1.570,14; 
 
- che con la Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 264 (Num. Reg. Gen. 625) del 17/12/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta "Bocci Vivai S.r.l." con sede in Spoleto (P.I.:01772690549), ed impegnare la somma di € 1.570,14 per la fornitura suddetta;

CONSIDERATO:
- che la ditta affidatatria ha regolarmente eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura nr. 67 del 28/12/2018 per un importo complessivo di € 1.274,00 oltre Euro 280,28 per IVA (22%) per un totale di € 1.554,28;

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 3736 del 02/07/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Verificato:
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra:

1) Di liquidare, alla ditta "Bocci Vivai S.r.l." con sede in Spoleto (P.I.:01772690549), la fornitura di 130 q.li di sale per il disgelo delle strade comunali, la fattura nr. 67 del 28/12/2018 per un importo complessivo di € 1.274,00 oltre Euro 280,28 per IVA (22%) per un totale di € 1.554,28.

2) Di accreditare la somma di Euro 1.554,28 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT06 Q057 0421 8010 0000 0011 735.

3) Di imputare, per la spesa suddetta, la somma complessiva di Euro 1.554,28 sui seguenti capitoli di Bilancio:
- Cap.2008 G.R. Euro 1.000,00.
- Cap.2838 G.R. Euro   554,28.

4) CIG: Z21265A7AD.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 17-01-19 e vi resterà fino al 01-02-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------