COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  121   Del  13-07-17

NUM.REG.GEN.299

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Oggetto: CIG.Z0F1E207F5.  EVENTI SIMICI DEL 2016.  ALLESTI= 
MENTO  "UFFICIO TEMPORANEO RICOSTRUZIONE POST- SI=
SMA 2016". LIQUIDAIZONI FORNITURE E LAVORI.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che con delibera G.C. n. 31 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto dei lavori e delle forniture per l'allestimento dell' "Ufficio temporaneo ricostruzione post-sisma 2016", redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di € 8.000,00 con il seguente quadro economico:

 QUADRO ECONOMICO PROGETTO	IMPORTI	
Fornitura hardware e software	      4.067,48	
Fornitura arredi	      3.611,20	
Impiantistica 	          292,80	
Imprevisti e arrotondamento	28,52	
TOTALE PROGETTO	      8.000,00 	

- che con D.D. n. 113 del 29/06/2017 è stata aprovata la perizia di variante dei lavori di cui sopra, redatta dal tecnico comunale per l'importo di € 8.000,00 con il seguente quadro economico: 

 QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE	IMPORTI	
Fornitura hardware e software	      4.636,12 	
Fornitura arredi	      2.412,38 	
Impiantistica 	          951,50 	
TOTALE PROGETTO	      8.000,00 	

- che con D.D. n. 74 del 27/04/2017, modificata con D.D. n. 112 del 29/06/2017, è stata affidata una prima fornitura del materiale informatico alla ditta Tecno Office per l'importo di € 2.690,00 oltre IVA 22% pari a € 591,80 per un totale di € 3.281,80;

- che in fase di variante, approvata con D.D. n. 113 del 29/06/2017, è stata affidata una seconda fornitura del materiale informatico alla ditta Tecno Office per l'importo di € 970,00 oltre IVA 22% pari a € 213,40 per un totale di € 1.183,40;

- che con D.D. n. 79 del 05/05/2017 è stata affidata la fornitura degli arredi alla ditta "Punto Comune S.r.l." per l'importo di € 1.977,36 oltre IVA 22% pari a € 435,02 per un totale di € 2.412,38;

- che con D.D. n. 95 del 26/05/2017 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di impiantistica alla ditta Rizzi Angelo per l'importo di € 865,00 oltre IVA 10% pari a € 86,50 per un totale di € 951,50;

- che con D.D. n. 58 del 04/04/2017 è stata impegnata la spesa di € 8.000,00 imputata al Cap. 2600 B.P. 2017-2019, come da determinazioni di cui alla D.D. 113 del 29/06/2017;

VERIFICATO:
- che le ditte incaricate, ciascuna per la propria competenza, hanno effettuato i lavori e le forniture;

VISTO
- che le ditte sopra citate hanno presentato le fatture come appresso: 
•	Tecno Office S.n.c. ha presentato per la prima fornitura la fattura a saldo nr. 1036/V del 30/06/2017 dell'importo di € 2.690,00 oltre € 591,80 per IVA 22%, per un totale di € 3.281,80; 
•	Tecno Office S.n.c. ha presentato per la seconda fornitura la fattura a saldo nr. 1037/V del 30/06/2017 dell'importo di € 970,00 di cui € 213,40 per IVA 22%, per un totale di € 1.183,40;
•	Punto Comune S.r.l. ha presentato la fattura a saldo nr. P346 del 22/06/2017 per l'importo di € 1.977,36 di cui € 435,02 per IVA 22%, per un totale di € 2.412,38;
•	Rizzi Angelo ha presentato la fattura a saldo nr. 33/2017 del 10/07/21017 per l'importo di € 865,00 di cui € 86,50 per IVA 10% per un totale di € 951,50; 

- che nei confronti delle ditte sopra citate, per ciscuna, sono stati acquisiti i DURC on-line con esito positivo e le stesse ditte hanno adempiuto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO:
- di provvedere alla liquidazione dei crediti;
DETERMINA
1) Di liquidare alle sotto indicate ditte, per le forniture e i lavori per l'allestimento dell'"Ufficio temporaneo ricostruzione post-sisma 2016" le seguenti somme:
•	Tecno Office S.n.c. con sede in Terni (P.IVA 01259150553), per la prima fornitura delle attrezzature informatiche e software, la fattura a saldo nr. 1036/V del 30/06/2017 dell'importo di € 2.690,00 oltre € 591,80 per IVA 22% per un totale di € 3.281,80, mediante bonifico bancario IBAN: IT 47 I 03069 14405 10000 0000099;  
 
•	Tecno Office S.n.c. con sede in Terni (P.IVA 01259150553), per la seconda fornitura delle attrezzature informatiche e software, la fattura a saldo nr. 1037/V del 30/06/2017 dell'importo di € 970,00 di cui € 213,40 per IVA 22% per un totale di € 1.183,40, mediante bonifico bancario IBAN: IT 47 I 03069 14405 10000 0000099;   

•	Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro (P.IVA 01494210410), per la fornitura del materiale di arredamento ufficio la fattura a saldo nr. P346 22/06/2017 per l'importo di € 1.977,36 di cui € 435,02 per IVA 22% pr un totale di € 2.412,38, mediante bonifico bancario IBAN: IT 30 J 03069 13308 074000000145;

•	Rizzi Angelo con sede in Cerreto di Spoleto (P.IVA 02718350545) per l'esecuzione dei lavori da elettricista la fattura a saldo nr. 33/2017 del 10/07/2017 per l'importo di € 865,00 di cui € 86,50 per IVA 10% per un  totale di € 951,50, mediane bonifico bancario IBAN: IT 28 I 03069 385801 0000 0000 311;

2) Di liquidare la spesa complessiva di € 6.877,58 al Cap. 2600 del B.P.2017-2019 Impegno n. 124.
3) Di dare atto che il progetto ha il seguente CIG: Z0F1E207F5.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 18-07-17 e vi resterà fino al 02-08-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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