COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  103   Del  28-05-18

NUM.REG.GEN.257

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Oggetto: (CIG:  Z1721FE3B4)  - ACQUISTO BACHECHE ESTERNE IN 
ALLUMINIO  PER  AVVISI  DELL'ENTE  DA  POSIZIONARE
PRESSO  LE  FRAZIONI  COMUNALI.  - LIQUIDAZIONE DI
SPESA.
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che l'Amministrazione comunale ha intenzione di installare, presso le aree verdi delle frazioni comunali, nr. 08 bacheche in alluminio per esporre gli avvisi alla popolazione;

- che questo Ufficio Tecnico comunale, per la fornitura del suddetto materiale, ha contattato la ditta "CMB Service Srl" di Sant'Andrea delle Fratte (PG) (P.IVA: 03103050542), la quale ha disponibilità delle bacheche;
Ritenuto che:
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 24 del 02/02/2018 (Num. Reg. Gen. 53), ha affidato alla ditta "CMB Service Srl" di Sant'Andrea delle Fratte (PG) (P.IVA: 03103050542), la fornitura di nr. 8 bacheche, dietro un preventivo di Euro 948,00 oltre Euro 208,56 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 1.156,56;

Considerato:
- che la ditta fonitrice "CMB Service Srl" ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta ed ha emesso le seguenti fatture:
Fattura nr.	data	Imponibile	IVA 22%	Totale	
116	28/02/2018	474,00	104,28	578,28	
200	30/04/2018	474,00	104,28	578,28	
Totale	948,00	208,56	1.156,56	

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. 10781142 del 03/03/2018 scad. 01/07/2018;
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
- che è necessario provvedere alla liquidazione alla ditta suddetta;
Visti:
-	gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000.
-	il D.Lgs. n.50/2016;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della ditta "CMB Service Srl" di Sant'Andrea delle Fratte (PG) (P.IVA: 03103050542), le seguenti fatture:
Fattura nr.	data	Imponibile	IVA 22%	Totale	
116	28/02/2018	474,00	104,28	578,28	
200	30/04/2018	474,00	104,28	578,28	
Totale	948,00	208,56	1.156,56	
per la fornitura di nr. 08 bacheche in alluminio per esterno.
2) Di accreditare la suddetta somma di Euro 1.156,56 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT39 G020 0838 4020 0010 3186 188.

3) Di imputare la somma di spesa di Euro 1.156,56 sul seguente Capitolo:
Cap. 1731.

4) CIG: Z1721FE3B4.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 06-06-18 e vi resterà fino al 21-06-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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