COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  164   Del  07-09-18

NUM.REG.GEN.433

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Oggetto: (CIG:  ZCA21EB4F1) - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNA= 
LI.  -  ACQUISTO  MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN
SICUREZZA  IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PLESSO SCOLA=
STICO. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-Che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario degli edifici adibiti a plesso scolastico, comprensivo di scuola, elementare, media e palestra;

-Che presso l'edificio scolastico denominato "G.G. Pontano" sito in via D. Alighieri nr.2, a seguito del sopralluogo, effettuato dalla ditta "CERTA S.r.l." di Terni per le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra, ai sensi del DPR. 462/2001, è risultato necessario sostituire il seguente materiale sul quadro elettrico generale: 
- nr. 01 blocco differenziale 4P in < 63A ISTANT A/0.3 3,5M
- nr. 01 interrutore magnetotermico 4P C40 6KA 4M
- nr. 01 interr. magnet. dif. com. 2P C10 6KA AC/0,3 2M

Verificato:
-Che per l'acquisto del suddetto materiale si è contattata la ditta "SOCRATE'S S.r.l." di Spoleto (P.IVA: 01739280541), la quale si è disposta ad effettuare la consegna del materiale dietro un preventivo di spesa di Euro 347,88 oltre Euro 76,53 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 424,41;

Visto:
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 19 (Num. Reg. Gen. 45) del 29/01/2018, si è provveduto ad affidare il servizio di fornitura del suddetto materiale alla ditta "SOCRATE'S S.r.l." , dietro un impegno di spesa di Euro 347,88 oltre Euro 76,53 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 424,41;

Accertato:
- che la ditta incaricata "SOCRATE'S S.r.l." ha regolarmente eseguito la fornitura del materiale ordinato ed ha emesso la fattura nr. 47 del 04/07/2018 per un imponibile di Euro 347,88 oltre Euro 76,53 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 424,41;

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
•	

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della ditta"SOCRATE'S S.r.l." di Spoleto (P.IVA: 01739280541), per la fornitura del materiale in premessa, necessario da sostituire nel quadro elettrico, presso l'edificio scolastico denominato "G.G. Pontano" sito in via D. Alighieri nr.2, la fattura nr. 47 del 04/07/2018 per un imponibile di Euro 347,88 oltre Euro 76,53 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 424,41.

2) Di accreditare la somma di Euro 424,41 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT09 K030 6921 8110 0000 1006 383.

 3) Di imputare il suddetto importo di Euro 424,41 al seguente capitolo di Bilancio:
- Cap.340 (Imp. 10)

4) CIG: ZCA21EB4F1.
(SAN)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 17-09-18 e vi resterà fino al 02-10-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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