COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  107   Del  29-05-19

NUM.REG.GEN.277

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Oggetto: CONVENZIONE  CONSERVAZIONE  SOSTITUTIVA  DOCUMENTI 
ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG:Z3627089F2.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23.05.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determinazione n.77 del 07.05.2019 è stata impegnata la somma di Euro 512,40 per il rinnovo della convenzione per la conservazione sostitutiva documenti anno 2019 stipulata con la Ditta Halley Informatica srl ;

- che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I.00384350435 ha inviato la fattura n.7969/16/10 del 27.05.2019 dell'importo di Euro 512,40 di cui Euro 420,00 quale imponibile ed Euro 92,40 per IVA per il servizio di conservazione registro giornaliero protocollo;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis legge 241/90 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la Ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC con scadenza in data 12/06/2019;

VISTI:
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;
-il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 la somma di Euro 512,40 di cui Euro 420,00 quale imponibile ed Euro 92,40 per IVA a saldo della fattura n.7969/16/10 del 27.05.2019 e relativa al servizio di conservazione registro giornaliero protocollo documenti, con imputazione della spesa al Cap.119 del B.P. 2019- Impegno n.75.

2) Di dare atto che il CIG: Z3627089F2;

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 31-05-19 e vi resterà fino al 15-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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