COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  124   Del  24-06-19

NUM.REG.GEN.327

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Oggetto: PULIZIA  SEDE  COMUNALE  - LIQUIDAZIONE INCONTRO B 
COOP SOCIALE A.R.L. CIG: Z9427BF58C.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23.05.2019 avente ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.54 del 28.03.2019 è stata impegnata la somma di Euro 2.980,00 per il servizio di pulizia della sede comunale;

- che la Cooperativa Incontro B Coop Sociale arl ha inviato la fattuta n.112 del 17.06.2019 dell'importo di Euro 302,96 di cui Euro 248,33 quale imponibile ed Euro 54,63 per IVA e relativa al servizio di pulizia sede comunale mese di maggio 2019;

VISTO:
-che la fattura risulta regolare e quindi può essere liquidata;
-la regolarità del DURC con scadenza15/10/2019;
-che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990;
-che il servizio fornito risponde ai requisiti richiesti;

VISTI:
-la legge n.241/1990 e s.m.i.;
-il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;L
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare a Incontro B Società Cooperativa Sociale arl con sede in Norcia P.I. 02198790541 la somma di Euro 302,96 di cui Euro 248,33 quale imponibile ed Euro 54,63 per IVA a saldo della fattura n.112 del 17.06.2019 e relativa al servizio di pulizia sede comunale effettuata nel mese di maggio 2019 con imputazione della spesa al Cap.84 del B.P. 2019 - Impegno n.50/2019.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT44M05704338580000000071682.

3) Che il CIG: Z9427BF58C.

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 24-06-19 e vi resterà fino al 09-07-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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