COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  84   Del  13-05-19

NUM.REG.GEN.237

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CONVENZIONE  SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E 
INVIO  CU  PER  I  PROFESSIONISTI. LIQUIDAZIONE DI
SPESA. CIG:ZB3272E83B.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto:"Approvazione Piano Esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018/2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.34 del 16.02.2019 è stata impegnata la somma di Euro 427,00 per il servizio di elaborazione, controllo e invio CU per i professionisti anno 2019;

- che l'Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. n.00384350435 ha inviato la fattura n.6846/16/10 del 09.05.2019 dell'importo di Euro 256,20 di cui Euro 210,00 quale imponibile ed Euro 46,20 per IVA e relativa al Foglio Inteervento n.283138 del 28.03.2019;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- che la Ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC con scadenza 12.06.2019;

ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis legge 241/1990 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

VISTI:

- la legge n.241/1990;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl la somma di Euro 256,20 di cui Euro 210,00 quale imponibile ed Euro 46,20 per IVA a saldo della fattura n.6846/16/10 del 09.05.2019 e relativa al foglio intervento n.283138 del 28.03.2019 con imputazione della spesa al Cap.119 B.P. 2019 - Impegno 33.

2) Di dare atto che il CIG: ZB3272E83B;

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e peer gli effetti dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
________________________ 
--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 14-05-19 e vi resterà fino al 29-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------