COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  40   Del  20-02-18

NUM.REG.GEN.88

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Oggetto: (CIG: ZAA205643E) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODI= 
CHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TER=
RA  NEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PLESSO SCOLA=
STICO. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario degli edifici adibiti a plesso scolastico, comprensivo di scuola, elementare, media e palestra;

- che è stato necessario, ai sensi del DPR. 462/2001, effettuare delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra, comprendente delle ispezioni con personale abilitato, la redazione dei verbali ed il mantenimento dello scadenziario delle verifiche;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 264 del 30/12/2017 (Num. Reg. Gen. 655), a rettifica della D.D. nr. 197 del 17/10/17, si era provveduto ad affidare alla ditta "CERTA S.r.l." di Terni, le suddette verifiche dietro un costo complessivo netto di Euro 790,00 oltre Euro 173,80 per IVA (22%) per un totale di Euro 963,80;

Verificato:
- che la ditta affidataria ha eseguito le verifiche suddette ed ha emesso la seguente fattura nr. 82 del 29/12/2017 per un imponibile di Euro 790,00 oltre Euro 173,80 per IVA (22%) per un totale di Euro 963,80;
  
Considerato:
- doveroso la liquidazione del documento fiscale suddetto;

Visto:
-  il DURC, acquisito d’ufficio on-line con numero protocollo 9650668 del 19/02/2018 scadente il 19/06/2018, in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato presso l’ufficio scrivente;
-  la fattura relativa alla fornitura di che trattasi sarà emessa elettronicamente ai sensi della L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013;
-   sono stati assolti gli obblighi di trasparenza previsti ai sensi del D.lgs. 33/2013.

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della ditta "CERTA S.r.l." di Terni (P.Iva:01333510558) , ai sensi del DPR 462/2001, per il servizio delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra, comprendente l'esecuzione delle ispezioni con personale abilitato, presso gli edifici comunali adibiti a plesso scolastico, comprensivo di scuola, elementare, media e palestra, la fattura nr. 82 del 29/12/2017 per un imponibile di Euro 790,00 oltre Euro 173,80 per IVA (22%) per un totale di Euro 963,80.

2) Di accreditare la somma di Euro 963,80 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT31 B062 2014 4060 0000 1102 106.

3) Di imputare il suddetto importo di Euro 963,80 al seguente capitolo di Bilancio:
- Cap.340 G.R. (Imp. 227/2017)

4) CIG: ZAA205643E.
(SAN)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 14-03-18 e vi resterà fino al 29-03-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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