COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA DEMOGRAFICA

Numero  108   Del  17-10-19

NUM.REG.GEN.557

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Oggetto: LIBRI  DI  TESTO  SCUOLA  PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 
2019/2020    LIQUIDAZIONE NUOVA CARTOLERIA  MARIA=
NICIG: Z5B2A1F80B

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 27, comma 3, legge 23.12.1998 n. 448, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo; 
Viste le “Istruzioni operative in materia di adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado. (prot. 3690 del 29/04/2015)” pubblicate dal MIUR in data 29.04.2015;
 
Vista la nota del M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca) prot. 367 del 17/04/2019 con oggetto “Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020” dove vengono stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per ogni classe, la quantità, le caratteristiche, nonché lo sconto sul prezzo di copertina non inferiore allo 0,25 percento;
Viste:
-  la Deliberazione di Consiglio n. 19   del  30/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.     63    del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021;
Richiamati:
 - la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Dato atto che i libri di testo non vengono acquistati direttamente dal Comune, ma vengono ritirati direttamente dai genitori dietro presentazione della cedola fornita dall'Istituto comprensivo G.G. Pontano di Cerreto di Spoleto;
Visto il Decreto del Sindaco n. 14  del  01/07/2019  con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Sociali;
Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza;

 Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della fornitura dei libri di testo per le Scuole Primarie (ex Elementari) per l’anno scolastico 2019/2020;
 Rilevato che, per il 2019, la fornitura dei libri di testo avviene per mezzo di cartolerie che presenteranno le relative fatture/note di rimborso;
 Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3,4,5 e 6;
Visti i buoni di consegna relativi alla formitura dei libri di testo;
Vista  la  fattura elettroniche pervenuta dalla cartolibreria                                          
"NUOVA CARTOLERIA MARIANI"   di Spoleto  n.FATTURA N. 77 del 15/10/2019 di € 300,90 CIG:   Z5B2A1F80B;
Vista la propria precedente determina relativa all'impegno di spesa n. 546/2019 (IMP. 213)
Accertato che è stato praticato lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina;      
Visto:
-  il  DURC;
-  la dichiarazioni sostitutive ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;  
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
D  E  T E R M I N A 

Per  i  motivi  espressi  in  premessa: 

1) Di liquidare,  alla "NUOVA CARTOLERIA MARIANI."   di Spoleto  n.FATTURA N. 77 del  15/10/2019 di € 300,90   per la fronitura dei libri di testo della scuola primaria "mediante bonifico bancario presso lìistituto di credito BANCO DESIO E DELLA BRIANZA AG.CITTA' 1- VIA NURSINA codice IBAN: IT42O0344021801000000017144                      
imputando la somma al  Cap.798  imp. 213/20189 del bilancio di previsione 2019/2021;
  
2)Di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per gli ulteriori controlli e riscontri contabili e fiscali, nonchè verificata la regolarità della superiore documentazione per disporre l'ordinazione di pagamento;

3)di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

4) di dare atto che il sottoscritto ai sensi dell’art.1, comma 41, della Legge n.190/2012 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, non è in situazione di conflitto di interesse riguardo al presente provvedimento;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to TITTARELLI GIUSEPPINA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Comune dal 22-10-19 e vi resterà fino al 06-11-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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