COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  166   Del  29-08-19

NUM.REG.GEN.453

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Oggetto: CIG.: Z38268B27C - PROCEDURA RILEVAMENTO PRESENZE. 
LIQUI0DAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 236 del 29/12/2018 è  stata impegnata la somma di € 3.000,00 per la fornitura  di un terminale per la rilevazione presenzse e addestramento del personale; ;

- che la Ditta Halley Informatica  srl con sede in Matelica P.I.00384350435 ha invito la fattura nr. 11254/16/10  del 24/07/2019  dell'importo di € 85,40 di cui € 70,00 quale imponibile ed € 15,40 per IVA 22% , relativa al Foglio Intervento nr. 293902 del 16/07/2019; 

- che la fattura è regolae  e quindi puo' essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl  è in regola con il DURC, con scadenza in data 10/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica  srl con sede in Matelica P.I.00384350435 come appresso: 
•	fattura nr.  11254/16/10  del 24/07/2019  a saldo dell'importo di € 85,40 di cui € 70,00 quale imponibile ed € 15,40 per IVA 22% , relativa al Foglio Intervento nr. 293902 del 16/07/2019;
con imputazione della spesa al   Capitolo  119 del B.P.2019/2021  - impegno n. 272 G.R. 

2) Di dare atto che il CIG:Z38268B27C

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico sul c/c  IBAN: IT80L303213400010000000020

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 09-09-19 e vi resterà fino al 24-09-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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