COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  63   Del  30-03-18

NUM.REG.GEN.149

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Oggetto: EVENTI  SISMICI 2016. OPERE PROVVISIONALI A SALVA= 
GUARDIA  DELLA  PUBBLICA  INCOLUMITA' E TUTELA DEI
BENI  CULTURALI  -  MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE
CIVICA DI CERRETO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE - RETTI=
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che con D.D. n. 58 del 19/03/2018 è stato approvato il conto finale e con esso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela dei beni culturali - Messa in sicurezza della Torre Civica a Cerreto Capoluogo” rimessi dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Sergio Salvatori;
-	che con il medesimo atto venivano liquidati a saldo sia l’impresa esecutrice Napla G. Appalti S.r.l. (P.IVA 01313201210) con sede in Sant'Anatolia di Narco (PG) che il progettista e Direttore dei lavori Dott. Ing. Sergio Salvatori (C.F. SLV SRG 55S03 I585O P.IVA 01428400541);

VERIFICATO:
-	che il Dott. Ing. Sergio Salvatori, per mero errore di compilazione, nella fattura rimessa a saldo n. 12 del 16/03/2018 ha indicato l’onorario di € 2.033,88 invece della cifra corretta di € 2.033,38;
-	che non è possibile annullare il documento fiscale già accettato dal competente ufficio;

PRESO ATTO: 
-	che il Dott. Ing. Sergio Salvatori (C.F. SLV SRG 55S03 I585O – P.IVA 01428400541) ha rimesso la nota di credito n. 03/2018 del 26/03/2018 a storno della errata fattura n. 12 del 16/03/2018;
-	che il medesimo tecnico ha rimesso la fattura n. 14/2018 del 26/03/2018 con l’importo corretto per il saldo della progettazione e direzione dei lavori per l'onorario di € 2.033,38 oltre contributo previdenziale 4% pari a € 81,34 per un totale imponibile di € 2.114,72 oltre IVA 22% pari a € 465,24 per un totale di € 2.579,96;

RITENUTO:
-	di provvedere alla rettifica della liquidazione per i servizi tecnici; 

D E T E R M I N A 

1)	Di rettificare la liquidazione di cui alla D.D. n. 58 del 19/03/2018 in merito ai servizi tecnici, dando atto che la fattura n. 12/2018 del 16/03/2018 emessa dal Dott. Ing. Sergio Salvatori è stata annullata con nota di credito n. 03/2018 del 26/03/2018;
2)	Di liquidare pertanto al Dott. Ing. Sergio Salvatori (C.F. SLV SRG 55S03 I585O - P.IVA 01428400541) per la progettazione e direzione dei lavori, la fattura a saldo n. 14 del 26/03/2018 per l'onorario di € 2.033,38 oltre contributo previdenziale 4% pari a € 81,34 per un totale imponibile di € 2.114,72 oltre IVA 22% pari a € 465,24 per un totale di € 2.579,96 mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT36F 05704 38670 00000 0000377;
3)	Di liquidare la somma di cui al presente atto al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019 (Imp. 78);
4)	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D74E16000830002
   - CIG: Z831D844A2

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 04-04-18 e vi resterà fino al 19-04-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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