COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE E TRIBUTI

Numero  29   Del  31-12-18

NUM.REG.GEN.677

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Oggetto: (CIG:  ZDD2392942) SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCER= 
TAMENTO  E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMU/TA=
SI/TARI. RIMBORSO SPESE POSTALI IMU 2014 - 2015

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la deliberazioni n. 15  del 13/04/2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;                    

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05/06/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

Visto il Decreto sindacale n. 14 del  28.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Contabile e Tributi della Dott.ssa Sabrina Staccini;

PREMESSO:
CHE con Delibera n. 54 del 13.04.2018 la Giunta Comunale ha emanato linee di indirizzo finalizzate alla implementazione di attività di contrasto e recupero dell’evasione dei tributi comunali, anche al fine del contenimento della pressione tributaria; 
CHE con propria determina diregenziale n. 11 (RG 217) del 10/05/2018 è stato  affidato alla ditta Etruria Servizi srl (P. IVA 01155680539 - Via Giordania, 183 - Grosseto) il servizio di supporto all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva dell'IMU, della TASI e della TARI per tutte le annualità non prescitte; 
VISTO che l'attività di supporto affidata alla società Etruria Servizi srl (P. IVA 01155680539 - Via Giordania, 183 - Grosseto) prevedeva anche l'invio di posta raccomandata per la notifica degli atti;
VISTE le fatture n.ri 591 e 592 del 19/11/2018 per un totale di € 5.374,90 emesse a titolo di rimborso spese per l'invio delle raccomandate di notifica;
RITENUTO di provvedere all'impegno dell'importo di € 5.374,90 ed alla successiva liquidazione dello stesso;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di impegnare al cap. 97 U “SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI“ cod. 01.02-1.03.02.16.002  del B.P. 2018 € 5.374,90 e liquidare alla società Etruria Servizi srl (P. IVA 01155680539 - Via Giordania, 183 - Grosseto) le fatture n.ri 591 e 592 del 19/11/2018 tramite Bonifico Bancario alle coordinate IT64N0616014301000010476C00;
2) di dare atto che l'intervento ha le suenti coordinate: CIG: ZDD2392942;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

all'Albo Pretorio dal 18-02-19 e vi resterà fino al 05-03-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  Canafoglia Valter

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

Canafoglia Valter