COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  189   Del  25-09-18

NUM.REG.GEN.472

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: (CIG:  ZDE24E81AE)  - RIPARAZIONE STAMPANTE PER E= 
MISSIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE DEL C.
D.S.. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che questo Ente, tramite il personale dipendente dei vigili urbani effettua controlli sul territorio contro le violazioni del codice della strada;

- che presso l'ufficio dei vigili urbani è in uso una stampante modello Epsono LQ-2090 ad aghi, per l'emissione dei verbali di contestazione del codice della strada;

Accertato:
- che la suddetta stampante ha avuto bisogno di essere riparata in quanto non carica più la carta a modulo continuo;

- che con Determina Dirigenziale nr. 155 (Num. Reg. Gen. 404) del 09/08/2018, si è affidato il servizio di riparazione alla ditta "Officine Bit S.r.l.s." di Ponte San Giovanni (PG) (P.Iva: 13125191000), come giusto preventivo di spesa di Euro 85,00 oltre IVA 22% di Euro 18,70 per un totale complessivo di Euro 103,70;

Visto:
- che la ditta affidataria ha eseguito la riparazione ed ha emesso regolare fattura nr. 5 del 21/09/2018 per un imponibile di Euro 85,00 oltre IVA 22% di Euro 18,70 per un totale complessivo di Euro 103,70;

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
•	

Visto:
- il Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. nr. 50/2016;

D E T E R M I M A

1) Di liquidare, a favore della ditta "Officine Bit S.r.l.s." di Ponte San Giovanni (PG) (P.Iva: 13125191000), per il servizio di riparazione della stampante modello Epsono LQ-2090 ad aghi, per l'emissione dei verbali di contestazione del codice della strada, la fattura nr. 5 del 21/09/2018 per un imponibile di Euro 85,00 oltre IVA 22% di Euro 18,70 per un totale complessivo di Euro 103,70.

2) Di accreditare la somma di Euro 103,70 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT91 M031 1103 2090 0000 0001 218.

3) Di imputare la somma di Euro 103,70 sul seguente Capitolo di Bilancio:
- Cap. 509 (Imp. 178).

4) CIG: ZDE24E81AE.
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 01-10-18 e vi resterà fino al 16-10-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------