COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  22   Del  09-02-19

NUM.REG.GEN.75

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Oggetto: (CIG:  Z040C4C1B8)  - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI SPE=
SA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazioni n. 15 del 13/04/2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;                    

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05/06/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

Premesso:
- che questo Ente è proprietario di alcuni impianti sportivi con i relativi spogliatoi i quali necessitano della manutenzione ordinaria e straordinaria;

- che presso il campo sportivo di Borgo Cerreto si ha la necessità effettuare alcune manutenzioni ordinarie (falcio erba, riparazione rete, riparazione cordoli in cemento); 

- che è necessario ed urgente provvedere; 

Considerato:
- che gli intereventi suddetti sono stati effettuati direttamente con il personale dipendente di questo Ente, ed hanno avuto solo la necessità di acquistare i materiali da ditta esterna;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 281 (Num. Reg. Gen. 671) del 31/12/2018, si è affidato alla ditta "Termo Edilizia" con sede in Loc. Ponte Sargano (P.Iva: 03415270549), la fornitura del materiale necessario per eseguire l'interventi, impegnando una somma di Euro 550,00 oltre Euro 121,00 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 671,00;

Dato atto:
- che ai sensi articolo 1, comma 130, della legge 145/2018 “Legge di Bilancio 2019” i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA.

Considerato: 
- che la ditta affidataria ha regolarmente eseguito la fornitura dei vario materiale ed ha emesso le seguenti fatture:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
11	31/08/2018	 €             63,24 	 €                 13,91 	 €               77,15 	
17	31/10/2018	 €           311,63 	 €                 68,56 	 €             380,19 	
18	30/11/2018	 €           111,98 	 €                 24,64 	 €             136,62 	
20	31/12/2018	 €             57,55 	 €                 12,66 	 €               70,21 	
Totali		 €           544,40 	 €              119,77 	 €             664,17 	

Visto: 
- che è doveroso provvedere alla liquidazione suddetta;

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 00010 del 28/12/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Verificato:
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

 D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della ditta "Termo Edilizia" con sede in Loc. Ponte Sargano (P.Iva: 03415270549), per il servizio di fornitura del materiale necessario per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria presso il Campo sportivo di Borgo Cerreto, l'importo di Euro 544,40 oltre Euro 119,77 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 664,17, per le seguenti fatture:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
11	31/08/2018	 €             63,24 	 €                 13,91 	 €               77,15 	
17	31/10/2018	 €           311,63 	 €                 68,56 	 €             380,19 	
18	30/11/2018	 €           111,98 	 €                 24,64 	 €             136,62 	
20	31/12/2018	 €             57,55 	 €                 12,66 	 €               70,21 	
Totali		 €           544,40 	 €              119,77 	 €             664,17 	

2) Di accreditare la somma di Euro 664,17 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT10 E057 0438 3300 0000 0004 678.

3) Di imputare la somma complessiva di € 664,17 al seguente capitolo di Bilancio:
           - Cap.2793 .   (Imp.308)

4) CIG: Z040C4C1B8.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 18-02-19 e vi resterà fino al 05-03-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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