COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  28   Del  11-02-19

NUM.REG.GEN.76

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ACQUISTO  CARTA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. 
CIG: ZF2269C42A.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione PEG/Piano della performance 2018-2020";

PREMESSO:

- che la Ditta aggiudicataria per la fornitura di carta per gli uffici comunali anno 2019 è risultata essere al Ditta Punto Comune srl di Pesaro;

- che con determina n.8 del 08.01.2019 è stata impegnata la somma di Euro 800,00 per la fornitura di carta pe gli uffici comunali;

- che la Ditta Punto Comune srl di Pesaro ha inviato la fattura n.P22 del 07.02.2019 per l'importo di Euro 311,75 di cui Euro 255,53 quale imponibile ed Euro 56,22 per IVA relativa alla fornitura di carta per uffici comunali;

-che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- che la Ditta Punto Comune srl e regolare con il DURC scadenza 20.02.2019;

- che la fornitura corrisponde ai requisiti richiesti;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990;

VISTI:
-il D.lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Punto Comune srl di Pesarto la somma di Euro 311,75 di cui Euro 255,53 quale imponibile ed Euro 56,22 per IVA a saldo della fattura n.P22 del 07.02.2018 e relativa alla fornitura di carta per fotocopie uffici comunali, con imputazione della spesa al Cap.94 del B.P. 2019 in corso di elaborazione-Impegno n.6/2019;

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT92D0882613307000090109573;

3) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
________________________ 
--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 13-02-19 e vi resterà fino al 28-02-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------