COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  99   Del  21-05-19

NUM.REG.GEN.261

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Oggetto: RECUPERO   CARTUCCE  ESAUSTE-  LIQUIDAZIONE.  CIG: 
Z0427A214A.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- Che con determina n.50 del 19.03.2019 è stata impegnata la somma di Euro 195,20 per il servizio di ritiro di due ecobox contenente cartucce esauste;

- Che la Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo con sede in Matelica P.I.01641790702 ha inviato la fattura n.1594/DE del 19.03.2019 dell'importo di Euro 195,20 di cui Euro 160,00 quale imponibile ed Euro 35,20 per IVA e relativa al recupero di n.2 ecobox contenenti cartucce esauste;

-Che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- Che non sussistono situazioni di conflitto di interessa ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- Che la Ditta Ecoservice  è in regola con il DURC scadenza 16.06.2019;

VISTI:

- la legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo con sede in Matelica P.I.01641790702 la somma di Euro 195,20 di cui Euro 160,00 quale imponibile ed Euro 35,20 per IVA a saldo della fattura n.1594/DE del 19.03.2019 e relativa al recupero di n.2 ecobox contenenti cartucce esauste, con imputazione della spesa al Cap.94 del B.P.2019- Impegno n.44.

2) Di dare atto che il CIG:Z0427A214A;

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN:IT14U0876569150000090110440;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 23-05-19 e vi resterà fino al 07-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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