COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA DEMOGRAFICA

Numero  121   Del  15-11-19

NUM.REG.GEN.613

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Oggetto: Servizio  di montaggio/smontaggio tabelloni propa= 
ganda    per    le elezioni  Regionali del  27/10/
2019. CIG. ZC029E5A40 Liquidazione competenze.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 25/09/2019 “ Elezioni Regionali del 27/10/2019  – Affidamento esterno montaggio e smontaggio tabellini e/o predisposizione riquadri – Atto di indirizzo;

Richiamata la determina- n. 524 in data 25.09.2019 ad oggetto: “ Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A del D.Lgs 50/2016 e smi, alla Ditta Sicaf con sede a Spoleto per installazione e disinstallazione Tabelloni elettorali in occasione delle elezioniRegionali del 27/10/2019” CIG: ZC029E5A40

Dato atto che con la succitata determinazione n.524 il servizio di cui trattasi , comprendente il prelievo dei pannelli dal magazzino comunale  per n. 2 postazioni da 15 pannelli cadauno il montaggio, la fincatura e lo smontaggio al termine delle consultazioni elettorali con riposizionamento presso il magazzino comunale , è stato affidato  al prezzo a corpo di € 1490,00 oltre IVA al 22%  per un importo complessivo di € 1817,80  ed è stato assunto il relativo impegno di spesa (imp. 201);

VISTA  la fattura   n.ro:
2019 42E  del 31/10/2019 assunta al protocollo di questo Ente n. 5963  di € 1817,80
della suddetta Cooperativa  per la liquidazione  relativa al predetto  servizio;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 01.07.2019con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Sociali;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici;

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 19   del  30/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.     63    del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 25/09/2019 relativa alla variazione di bilancio;

RILEVATO che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza;

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente svolto; 

RITENUTO opportuno, dopo le verifiche effettuate, dover liquidare la fattura sopra indicata;

VISTO il DURC;

DATO ATTO che il numero CIG è:ZC029E5A40  ;

VISTA  la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;

 RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA 

Per  quanto  indicato  in  premessa  

1) di liquidare alla  Ditta S.I.C.A.F. SOC. COOP. SOCIALE la fattura n. ro:
2019 42/E del 31/10/2019 assunta al protocollo di questo Ente n.5963 relativa al servizio di montaggio e smontaggio tabelloni elettorali di € 1817,80 IVA compresa di cui € 1490,00 per imponibile ed € 327,80 per IVA con imputazione al Cap. 931   (IMP.201) del bilancio di previsione 2019  mediante bonifico bancario  presso INTESA SAN PAOLO   Agenzia  P.zza Garibaldi  di Spoleto 
IBAN  n:  IT95U0306921811000001007204

2) di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per gli ulteriori controlli e riscontri contabili e fiscali, nonchè verificata la regolarità della superiore documentazione per disporre l'ordinativo di pagamento.

3) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

4) DI DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile che adotta l'atto

5)   Manda all’ufficio gli adempimenti relativi al rendiconto e richiesta di eventuale rimborso in applicazione delle norme vigenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to TITTARELLI GIUSEPPINA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Comune dal 19-11-19 e vi resterà fino al 04-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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