COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  52   Del  08-03-18

NUM.REG.GEN.128

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Oggetto: (CIG:  Z740A5957A) - ACQUISTO MATERIALE PER LA MA= 
NUTENZIONE  DELLE  STRADE COMUNALI. - LIQUIDAZIONE
DI SPESA

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che questo Ente deve garantire la manutenzione delle strade comunali che hanno una estensione di oltre 90 km e delle relative pertinenze;

- che alcuni interventi di manutenzione ordinaria dei tratti viari, vengono svolte direttamente dal personale di questo Ente, acquistando soltanto i materiali necessari, tipo asfalto, cemento, sabbia e altri materiali necessari;

CONSIDERATO: 
- che con D.D. dell'Area Tecnica nr. 185 del 07/10/2017 (Num. Reg. Gen. 458) si è affidata alla ditta "Termo Edilizia" di Cerreto di Spoleto (PG)(P.I. 03415270649) e si è impegnata la somma di € 950,00 per far fronte alle liquidazioni di manutenzioni sugli immobili comunali, e alla data odierna risulta un residuo economico di Euro 766,26;

VISTO:
- che la ditta "Termo Edilizia" ha provveduto alla regolare fornitura di materiale ed ha emesso le seguenti fatture:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
42	30/12/2017	 €           454,38 	 €              99,96 	 €             554,34 	
1	31/01/2018	 €             65,76 	 €              14,47 	 €               80,23 	
3	31/01/2018	 €             24,94 	 €                 5,49 	 €               30,43 	
		 €           545,08 	 €            119,92 	 €             665,00 	

RITENUTO:
- la regolarità del DURC (Prot. nr. 10419313 del 02/02/18 con scadenza validità 02/06/18);
D E T E R M I N A  

1) Di liquidare, a favore della ditta "Termo Edilizia" di Cerreto di Spoleto (PG)(P.I. 03415270649) per la fornitura di materiale per la manutenzione dei fabbricati comunali, le seguenti fatture:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
42	30/12/2017	 €           454,38 	 €              99,96 	 €             554,34 	
1	31/01/2018	 €             65,76 	 €              14,47 	 €               80,23 	
3	31/01/2018	 €             24,94 	 €                 5,49 	 €               30,43 	
		 €           545,08 	 €            119,92 	 €             665,00 	

2) Di accreditare la somma di Euro 665,00 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT10 E057 0438 3300 0000 0004 678.

3) Di imputare la somma di € 665,00 per l'inteventi suddetti nel seguente capitolo di Bilancio:
- Cap. 2838 G.R. (Imp. 233).
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 14-03-18 e vi resterà fino al 29-03-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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