COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  86   Del  13-05-19

NUM.REG.GEN.239

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Oggetto: NASTRO  PER STAMPANTE ETICHETTE PROTOCOLLO. LIQUI= 
DAZIONE DI SPESA. CIG: Z3627D316A.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto:"Approvazione Piano Esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.57 del 01.04.2019 è stata impegnata la somma di Euro 55,51 per la fornitura di nastro per stampante etichette protocollo;

- che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I.00384350435 ha inviato la fattura n.6428/16/10 del 30.04.2019 dell'importo di Euro 55,51 di cui Euro 45,50 quale imponibile ed Euro 10,01 per IVA e relativa alla fornitura di nastro per stampante etichette protocollo;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- che la Ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC scadenza 12.06.2019;

ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis legge 241/1990 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

VISTI:
-la legge 241/1990 e s.m.i.;
-il T.U. Enti Locali ex DecretoLegislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I.00384350435 la somma di Euro 55,51 di cui Euro 45,50 quale imponibile ed Euro 10,01 per IVA a saldo delle fattura n.6428/16/10 del 30.04.2019 e relativa alla fornitura di nastro per stampante etichette protocollo con imputazione della spesa al Cap.94 B.P. 2019 - Impegno n.46.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

3) Di dare atto che il CIG:Z3627D316A;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 14-05-19 e vi resterà fino al 29-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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