COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  126   Del  24-06-19

NUM.REG.GEN.330

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Oggetto: SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI 
FISCALI  ANNO  2019. LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY IN=
FORMATICA SRL. CIG: Z7D26CO776.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23.05.2019 avente ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.10 del 17.01.2019 è stata impegnata la somma di Euro 4.720,64 per il servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali anno 2019;

-che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 ha inviato la fattura n.8954/16/10 del 15.06.2019 dell'importo di Euro 231,80 di cui Euro 190,00 quale imponibile ed Euro 41,80 per IVA e relativa al servizio elaborazione cedolini mese di maggio 2019;

-che la fattura è regolare è può quindi essere liquidata;

-che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis legge 241/90 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

-che la Ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC con scadenza

VISTI:
-la legge n.241/1990 e s.m.i.;
-il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I.00384350435 la somma di Euro 231,80 di cui Euro 190,00 quale imponibile ed Euro 41,80 per IVA a saldo della fattura n.8954/16/10 del 15.06.2019 e relativa al servizio di elaborazione cedolini mese di maggio 2019, con imputazione della spesa al Cap. 119 B.P. 2019 - Impegno n.4.

2) Di dare atto che il CIG:Z7D26C0776;

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 27-06-19 e vi resterà fino al 12-07-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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