COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE E TRIBUTI

Numero  10   Del  07-05-19

NUM.REG.GEN.219

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Oggetto: (CIG.  ZDD2392942) SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCER= 
TAMENTO  E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMU/TA=
SI/TARI.  LIQUIDAZIONE  DELLE  SPESE POSTALI IMU E
TASI 2014/2015
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
-	La Deliberazione n. 15 del 13/04/2018, con le quali il  Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
-	La Deliberazione di Giunta Comunale  n. 78 del 05/06/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;
-	La Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12/03/2019 avente per oggetto “Nomina del Funzionario Responsabile IUC”, con la quale si nominava quale responsabile del Servizio il Dott. Valter Canafoglia;
PREMESSO:
-	Che con Delibera n. 54, la Giunta Comunale ha emanato linee di indirizzo finalizzate alla implementazione di attività di contrasto e recupero dell’evasione dei tributi comunali, anche al fine del contenimento della pressione tributaria;
-	Che con propria determina dirigenziale n. 11(RG2017) del 10/05/2018 è stato affidato alla Ditta Etruria Servizi S.r.l. di Grosseto (P.I. 01155680539) il servizio di supporto all’accertamento ed alla riscossione, anche coattiva dell’IMU, della TASI e della TARI per tutte le annualità non prescritte;
VISTO che l’attività di supporto affidata alla Società Etruria Servizi S.r.l. prevedeva anche l’invio di posta raccomandata per la notifica degli atti;
VISTE le fatture n.ri 591 e 592 del 19/11/2018 per un totale di Euro 5.374,90 emesse a titolo di rimborso  spese per l’invio delle raccomandate di notifica;
VISTA la Determina del Responsabile dell’area finanziaria  n. 29 del 31/12/2018 con la quale si impegnava (IMP. 306),  la somma di Euro 5.374,90 al Cap 97 U “SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI”  Cod. 01.02.-1.03.02.16.002 del B.P.2018;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165;
VISTO lo statuto comunale;
D E T E R M I N A
1)Di liquidare alla Ditta Etruria S.r.l. di Grosseto (P.I. IT01155680539), le fatture n.ri 591 e 592 del 19/11/2018 per un totale di Euro 5.374,90 emesse a titolo di rimborso  spese per l’invio delle raccomandate di notifica tramite IBAN: IT64N0616014301000010476C00.
2) Di imputare il suddetto importo al Cap 97 U “SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI”  Cod. 01.02.-1.03.02.16.002 del B.P.2018 G.R.
3) Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: CIG ZDD2392942

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

all'Albo Pretorio dal 10-05-19 e vi resterà fino al 25-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  SENSI ROBERTINA

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

SENSI ROBERTINA