COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  254   Del  13-12-18

NUM.REG.GEN.609

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Oggetto: (CIG: ZCF204E00C) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTO= 
TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA DEL PERIODO 01/09/2018 AL 30/11/2018.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazioni n. 25  e  n. 26 del 24/07/2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;  
                  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

- il Decreto Sindacale n. 3736 del 02/07/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Premesso:
- che per l'espletamento delle funzioni istituzionali e dei servizi pubblici gestiti in economia questo Ente dispone di un parco macchine articolato in tre scuolabus, un autocarro, una motopala e cinque autoveicoli;

- che per il rifornimento degli automezzi suddetti questo Ente si avvale dell'unica stazione di servizio presente nel territorio comunale, sita in località Borgo Cerreto e gestita dalla Società TOTALERG S.p.A.;

Verificato:
- che, ai sensi dell'art. 26 della Legge nr. 488/1999 e del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, questo Ente ha aderito alla Convenzione CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO n. 4, aggiudicata alla TOTALERG S.p.A. e avente per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante carta carburante;

- che alla procedura di affidamento di cui alla presente è stato attribuito in CIG nr.ZCF204E00C;

Visto:
- le seguenti fatture della Società "TOTALERG S.p.A.", la quale società dal 10/01/2018 ha cambiato la denominazione sociale in Soc. "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, per l'acquisto del carburante per autotrazione:
Ditta	Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
ITALIANA PETROLI	I8380568	30/09/2018	 €    784,90 	 €      172,68 	 €    957,58 	
ITALIANA PETROLI	I8414185	31/10/2018	 €    934,16 	 €      205,52 	 €   1.139,68 	
ITALIANA PETROLI	I8481235	30/11/2018	 €    943,49 	 €     207,57 	 €   1.151,06 	
TOTALE			 €   2.662,55 	 €      585,76 	 €   3.248,31 	

Accertato:
- che con Determina dell'Area Tecnica n. 117 (Num. Reg. Gen. 289) del 16/06/2018 si è impegnata la somma di Euro 11.000,00 per la fornitura del carburante per gli automezzi comunali (Imp. 123);

- che la Società fornitrice ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e per lo scopo ha prodotto specifica autodichiarazione;

- il DURC on line Prot. INAIL_13442945 con data richiesta 13/10/2018 e scadenza validità il 10/02/2019;           

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della Società "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, (P.I. 00051570893) (Ex Totalerg Spa), la somma di un imponibile di € 2.662,55 oltre IVA (22%) di € 585,76 per un totale comprensivo di € 3.248,31, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali come da fatture seguenti:
Ditta	Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
ITALIANA PETROLI	I8380568	30/09/2018	 €    784,90 	 €      172,68 	 €    957,58 	
ITALIANA PETROLI	I8414185	31/10/2018	 €    934,16 	 €      205,52 	 €   1.139,68 	
ITALIANA PETROLI	I8481235	30/11/2018	 €    943,49 	 €     207,57 	 €   1.151,06 	
TOTALE			 €   2.662,55 	 €      585,76 	 €   3.248,31 	

2) Di disporre la liquidazione mediante bonifico bancario sul c/c bancario: 
UNICREDIT - IBAN:  IT16  R020 0809 4400 0010 1467  765.
                                                        
3) CIG: ZCF204E00C.

4) Di imputare la somma di € 3.248,31 ai seguenti capitoli di Bilancio:
 - Cap. 2003 (Imp.123)
(SAN)

                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                            Forti geom. Pietro 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 17-12-18 e vi resterà fino al 01-01-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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