COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  209   Del  13-11-19

NUM.REG.GEN.607

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Oggetto: CIG. Z9424BF58C PULIZIA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIO= 
NE DI SPESA  INCONTRO B COOP. SOCIALE ARL.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 54 (R.G. 155) del 28/03/2019 è stata impegnata la somma di € 2.980,00 per la pulizia sede comunale;
- che con determina nr. 205 (R.G. 595) del  05/11/2019 è stata impegnata la somma di € 664,08 per la pulizia sede comunale; 

- che la Cooperativa  Incontro B Coop. Sociale arl ha invito la fattura nr.236/S  del 04/11/2019 dell'importo di €  302,96 di cui € 248,33 quale imponibile ed € 54,63 per IVA 22%, relativa al servizio di pulizia sede comunale mese di ottobre   2019; 

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la Cooperativa  Incontro B Coop. Sociale arl è  in regola con il DURC con scadenza in data 12/02/2020; 

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla  Cooperativa  Incontro B Coop. Sociale arl con sede in Norcia P.IVA 02198790541, la fattura nr. 236/S  del 04/11/2019 dell'importo di €  302,96 di cui € 248,33 quale imponibile ed € 54,63 per IVA 22%, relativa al servizio di pulizia sede comunale mese di ottobre   2019 con imputazione della spesa ai seguenti Capitoli sotto indicati: 
•	Cap. 84  - impegno nr. 50 (€ 253,35) 
•	Cap. 84 - impegno 232 (€ 49,61) 

2) Di dare atto che il CIG: Z9427BF58C

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico sul c/c IBAN: IT97 Y034 4038 5800 0000 0071 682

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 20-11-19 e vi resterà fino al 05-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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