COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  37   Del  01-03-19

NUM.REG.GEN.110

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CUP: D74H16000400002 - CIG: Z831B229F3 - SISMA 24/ 
08/2016. ALLESTIMENTO SEDE TEMPORANEA SCUOLA PARI=
TARIA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS DI FORCATURA.
APPROVAZIONE  RENDICONTO  E  LIQUIDAZIONE  RESIDUI
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che a seguito del sisma del 24/08/2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza giusta deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/08/2016;
-	che con ordinanza sindacale n. 34 del 01/09/2016 è stato dichiarato inagibile e disposto lo sgombero del fabbricato sito in Cerreto di Spoleto, Via Mammina, di proprietà dell'Istituto Oblate Sacra Famiglia adibito a Scuola paritaria dell'infanzia e Spazio Gioco;
-	che con delibera di G.C. n. 83 del 07/09/2016 è stato disposto di concedere lo stabile prefabbricato in legno di proprietà del Comune ubicato presso il Campus di Forcatura, per l'allestimento della sede temporanea della scuola dell'infanzia e spazio gioco;
-	che con disposizione prot. n. 183862 del 12/09/2016 del S.O.U.R. di Protezione Civile, è stata autorizzata la spesa di € 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori di allestimento della sede temporanea a valere dei fondi di cui all'ordinanza n. 388/2016;
-	che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 12/09/2016 è stato approvato il progetto dei lavori redatto dallo studio "Soluzioni Energetiche" per l'importo di € 50.000,00 di cui € 38.617,00 per lavori, ed € 11.383,00 per somme a disposizione.
ACCERTATO: 
-	che con D.D. n. 145 del 28/10/2016 è stata impegnata al Cap. 2705 (Bilancio 2016, Imp. 181) la somma di € 50.000,00 destinata alla esecuzione dei lavori di "Allestimento della sede temporanea della scuola paritaria dell'Infanzia Oblate Sacra Famiglia”; 
-	che con D.D. n. 135 del 12/09/2016 è stato incaricato il P.I. Massimiliano Venturi dello studio tecnico "Soluzioni Energetiche" con sede in Trevi (PG) per la progettazione e direzione dei lavori per l'importo di € 5.317,57 oltre IVA 22% per un totale di € 6.487,44; 
-	che con D.D. n. 137 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzione delle opere da elettricista previste all'interno del progetto alla ditta V.M. Sicurezza per l'importo di € 8.595,20 oltre IVA 10% per un totale di € 9.454,72; 
-	che con D.D. n. 132 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzione delle opere da idraulico previste all'interno del progetto alla ditta Benedetti Antonio per l'importo di € 1.444,77 oltre IVA 10% per un totale di € 1.589,25; 
-	che con D.D. n. 139 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzione delle opere edili previste all'interno del progetto alla ditta Fr.lli Nicolucci S.n.c. per l'importo di € 17.151,24 oltre IVA 10% per un totale di € 18.866,36;
-	che con D.D. n. 140 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzione delle opere da falegname previste all'interno del progetto alla ditta La Bottega del Legno per l'importo di € 2.557,95 oltre IVA 10% per un totale di € 2.813,75;
-	che con D.D. n. 142 del 28/09/2016 è stata affidata l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile alla Soc. Coop. Incontro "B" per l'importo di € 330,00 oltre IVA 22% per un totale di € 402,60;
-	che con D.D. n. 151 del 15/11/2016 è stata affidata l'esecuzione dell'ulteriore servizio di pulizia alla Soc. Coop. Incontro "B" per l'importo di € 330,00 oltre IVA 22% per un totale di € 402,60;
-	che con D.D. n. 151 del 15/11/2016 è stata affidata l'esecuzione del servizio di disinfestazione alla ditta Dinamica per l'importo di € 280,00 oltre IVA 22% per un totale di € 341,60;
-	che con D.D. n. 152 del 16/11/2016 è stata affidata la fornitura di 500 lt. di GPL a servizio della struttura di accoglienza alla ditta Liquigas S.p.a. per l'importo di € 466,00 oltre IVA 22% per un totale di € 568,52;
-	che con D.D. n. 72 del 24/04/2017 è stata formalmente attivata la nuova utenza elettrica a servizio dello stabile in oggetto ed affidata la fornitura alla Società "Servizio Elettrico Nazionale S.p.a." per l'importo di € 1.370,78 oltre IVA 22% per un totale di € 1.672,35; 
-	che con D.D. n. 139 del 22/08/2017 è stata approvata la ricognizione degli affidamenti e degli incarichi espletati nella gestione del progetto per cui è stato aggiornato il quadro economico come appresso: 
Voce di spesa	Ditta affidataria	ribasso offerto	IMPORTO NETTO	
lavori da elettricista	V.M. Sicurezza	15%	9.279,12	
lavori da idraulico	Benedetti Antonio	10%	1.277,73	
lavori edili	F.lli Nicolucci	6%	18.640,39	
lavori da falegname	La Bottega del Legno	20%	2.557,95	
Sommano i LAVORI			31.755,19	
fornitura GPL	Liquigas		466,00	
servizio di pulizia 1	Coop L'incontro B		330,00	
servizio di pulizia 2	Coop L'incontro B		330,00	
servizio di disinfestazione	La Dinamica		280,00	
Sommano FORNITURE E SERVIZI			1.406,00	
Somme a disposizione della amministrazione:			
I.V.A. 10% LAVORI a misura			3.175,52	
I.V.A. 22% FORNITURE E SERVIZI			309,32	
Spese tecniche	P.I. Venturi Massimiliano		5.317,57	
Contributo 2% spese tecniche			106,35	
I.V.A. 22% spese tecniche			1.193,26	
nuova fornitura elettrica	Servizio Elettrico Nazionale		1.672,35	
imprevisti e somma disponibile			5.064,44	
Totale somme a disposizione			16.838,81	
TOTALE GENERALE			50.000,00	

VISTO: 
-	che il D.L. Massimiliano Venturi ha emesso la relazione sul conto finale complessivo dei lavori e certificato di regolare esecuzione in data 30/11/2018;
-	che la ditta Incontro B Coop. Sociale A.r.l., ha emesso la fattura a saldo n. 416 del 31/12/2018 (2° Servizio Pulizia e sanificazione) di importo pari a € 330,00 oltre € 72,60 per IVA 10% per un totale di € 402,60;
-	che nei confronti della ditta suddetta è stato acquisito il DURC prot. 15178436 del 17/02/2019 con esito regolare;
-	che la ditta suddetta ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
-	che il Direttore dei lavori p.i. Massimiliano Venturi dello studio Soluzioni Energetiche, ha emesso la fattura a saldo n. 3/PA del 04/12/2018 di importo pari a € 2.017,57 oltre € 40,35 per contributo previdenziale 2% ed € 452,74 per IVA 22% per un totale di € 2.510,66;
-	che nei confronti del Direttore dei lavori è stata acquisita la regolarità contributiva (EPPI) in data 30/11/2018 con esito regolare;
-	che il suddetto professionista ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
-	che il Rup Geom. Pietro Forti ha redatto la relazione acclarante in data 15/02/2019;
-	che a rendicontazione finale la somma spesa per la realizzazione dell’intervento di “Allestimento sede temporanea della Scuola Paritaria per l’infanzia Oblate Sacra Famiglia presso il Campus di Forcatura” ammonta a € 45.060,61 come appresso risultanti:
QUADRO ECONONOMICO CONSUNTIVO	
Voce di spesa	Ditta affidataria	IMPORTO NETTO	
lavori da elettricista	V.M. Sicurezza	                     10.327,15 	
lavori da idraulico	Benedetti Antonio	                        1.271,34 	
lavori edili e stradali	F.lli Nicolucci	                     17.661,56 	
lavori da falegname	La Bottega del Legno	                        2.557,95 	
Sommano LAVORI	 	                     31.818,00 	
fornitura GPL	Liquigas 	                           466,00 	
nuova utenza elettrica	Servizio Elettrico Nazionale	                        1.370,78 	
subentro utenza elettrica già attiva	ENEL Energia	                             50,87 	
servizio di pulizia 1	Coop L'incontro B	                           330,00 	
servizio di pulizia 2	Coop L'incontro B	                           330,00 	
servizio di disinfestazione	La Dinamica	                           280,00 	
Sommano FORNITURE E SERVIZI	 	                        2.827,65 	
Somme a disposizione della amministrazione:		
I.V.A. 10% LAVORI a misura		                        3.181,80 	
I.V.A. 22% FORNITURE E SERVIZI		                           610,89 	
I.V.A. 10% ENEL Energia		                               5,09 	
Onorario spese tecniche	p.i. Venturi Massimiliano	                        5.317,57 	
Contributo previdenziale 2%		                           106,35 	
I.V.A. 22% spese tecniche		                        1.193,26 	
Totale somme a disposizione	 	                     10.414,96 	
TOTALE GENERALE	 	                     45.060,61 	
 
RITENUTO:
-	di approvare il rendiconto dell’intervento in oggetto e procedere alla liquidazione dei residui crediti; 

D E T E R M I N A 

1)	Di approvare la relazione sul conto finale e con esso il certificato di regolare esecuzione in data 30/11/2018 dell’intervento dei lavori di “Allestimento sede temporanea della Scuola Paritaria per l'Infanzia Oblate Sacra Famiglia presso il Campus di Forcatura", redatta dal Direttore dei lavori p.i. Massimiliano Venturi.
2)	Di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori suddetti come di seguito riportato:
QUADRO ECONONOMICO CONSUNTIVO	
Voce di spesa	Ditta affidataria	IMPORTO NETTO	
lavori da elettricista	V.M. Sicurezza	                     10.327,15 	
lavori da idraulico	Benedetti Antonio	                        1.271,34 	
lavori edili e stradali	F.lli Nicolucci	                     17.661,56 	
lavori da falegname	La Bottega del Legno	                        2.557,95 	
Sommano LAVORI	 	                     31.818,00 	
fornitura GPL	Liquigas 	                           466,00 	
nuova utenza elettrica	Servizio Elettrico Nazionale	                        1.370,78 	
subentro utenza elettrica già attiva	ENEL Energia	                             50,87 	
servizio di pulizia 1	Coop L'incontro B	                           330,00 	
servizio di pulizia 2	Coop L'incontro B	                           330,00 	
servizio di disinfestazione	La Dinamica	                           280,00 	
Sommano FORNITURE E SERVIZI	 	                        2.827,65 	
Somme a disposizione della amministrazione:		
I.V.A. 10% LAVORI a misura		                        3.181,80 	
I.V.A. 22% FORNITURE E SERVIZI		                           610,89 	
I.V.A. 10% ENEL Energia		                               5,09 	
Onorario spese tecniche	p.i. Venturi Massimiliano	                        5.317,57 	
Contributo previdenziale 2%		                           106,35 	
I.V.A. 22% spese tecniche		                        1.193,26 	
Totale somme a disposizione	 	                     10.414,96 	
TOTALE GENERALE	 	                     45.060,61 	

3)	Di approvare la relazione acclarante in data 15/02/2019 redatta dal Responsabile del procedimento. 
4)	Di liquidare la Ditta Incontro B Coop. Sociale con sede in Norcia (PG) P.IVA 02198790541 la fattura a saldo n. 416 del 31/12/2018 (2° Servizio Pulizia e sanificazione) di importo pari a € 330,00 oltre € 72,60 per IVA 10% per un totale di € 402,60 mediante bonifico bancario su conto corrente presso BPS Spoleto - Agenzia di Norcia IBAN: IT 44 M 05704 38580 0000 0007 1682, al Cap. 2705 G.R. 2016 Imp. 181/2016. 
5)	Di liquidare al Direttore dei lavori p.i. Massimiliano Venturi - Studio Soluzioni Energetiche, con sede a Trevi (PG) C.F. VNTMSM71C31I921A e P.IVA 02706040546 la fattura a saldo n. 3/PA del 04/12/2018 di importo pari a € 2.017,57,30 oltre € 40,35 per contributo previdenziale 2% ed € 452,74 per IVA 22% per un totale di € 2.510,66 mediante bonifico bancario su conto corrente presso BPS Spoleto - Agenzia di Bruna di Castel Ritaldi (PG) IBAN: IT 38 E 05704 38340 0000 0000 3868, al Cap. 2705 G.R. 2016 per € 2.380,92 Imp. 181-sub.3/2016 e per € 129,74 Imp. 181/2016. 
6)	Di dare atto che il rendiconto verrà trasmesso al S.O.U.R. di Protezione Civile, al fine della liquidazione della spesa autorizzata con disposizione prot. n. 183862 del 12/09/2016 a valere dei fondi di cui all'ordinanza n. 388/2016.
7)	Di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:
- CUP: D74H16000400002
- CIG: Z831B229F3

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 08-03-19 e vi resterà fino al 23-03-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------