COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  51   Del  08-03-18

NUM.REG.GEN.127

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Oggetto: (CIG:  ZF31F71D1F)  - RIQUALIFICAZIONE DI ELEMENTI 
DI  ORNATO E PANCHINE PUBBLICHE. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che con D.D. dell'Area Tecnica n. 123 del 19/07/2017 (Num. Reg. Gen. 303) è stato approvato l'intervento di "riqualificazione di elementi di ornato pubblico (ringhiere e panchine pubbliche) nel capoluogo di Cerreto" da eseguire in amministrazione diretta mediante l'utilizzo del personale comunale coordinato dal personale assegnato dal Servizio Civile nazionale a seguito degli eventi sismici del 2016;

- che con lo stesso atto è stato assunto l'impegno di spesa ed è stata affidata la fornitura dei materiali alla ditta "Termo Edilizia" di Cerreto di Spoleto; 

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 151 del 02/09/2017 (Num. Reg. Gen. 381) si è provveduto ad integrare l'impegno suddetto in quanto insufficiente;
 
VISTO: 
- che sono state trattate le ringhiere e la panchine presso Via IV Novembre ed i giardini pubblici; 

- che a fronte della fornitura eseguita la ditta "Termo Edilizia" ha emesso le seguenti fatture:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
37	31/10/2017	 €           570,33 	 €            125,47 	 €             695,80 	
39	30/11/2017	 €           154,62 	 €              34,02 	 €             188,64 	
                  per un totale complessivo di Euro 884,44;

- che nei confronti della ditta  Termo Edilizia è stata accertata, la corretta posizione nei confronti del DURC (prot. 10419313 del 02/02/2018 con scadenza validità 02/06/2018 e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare, a favore della ditta "Termo Edilizia" di Cerreto di Spoleto (P.IVA 03415270549) le seguenti fatture:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
37	31/10/2017	 €           570,33 	 €            125,47 	 €             695,80 	
39	30/11/2017	 €           154,62 	 €              34,02 	 €             188,64 	
                  per un totale complessivo di Euro 884,44;

per la fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "riqualificazione di elementi di ornato pubblico(ringhiere, parapetti e panchine pubbliche)".

2) Di accreditare la somma complessiva di Euro 884,44 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT10 E057 0438 3300 0000 0004 678.

3) Di imputare la spesa di € 884,44 al Cap. 1731 G.R. (Imp. 162). 
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 14-03-18 e vi resterà fino al 29-03-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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