COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  210   Del  19-11-19

NUM.REG.GEN.619

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Oggetto: CIG. Z1627231B5 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCO= 
PIATRICE MULTIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

PREMESSO:
- che con determina n.61 del 18.04.2019 è stata impegnata la somma di Euro 1.200,00 per il servizio di noleggio fotocopiatrice multicopia anno 2019;

- che la Ditta Multicopia s.r.l. con sede in Perugia - Ferro di Cavallo P.I.03179500545 ha inviato la fattura n.287/PA del 18/11/2019 dell'importo di Euro 237,90 di cui Euro 195,00 quale imponibile ed Euro 42,90 per IVA e relativa al canone noleggio  periodo 01.11.2019 -31.01.2020;

VISTA la regolarità del DURC scadenza 15/02/2020;

VISTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990;

VISTI:
-il D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Multicopia srl  con sede in Perugia - Ferro di Cavallo P.I.: 03179500545 la somma di Euro 237,90 di cui Euro 195,00 quale imponibile ed Euro 42,90 per IVA a saldo della fattura n.287/PA del 18/11/2019  e relativa al canone noleggio periodo 01.11.2019-31.01.2020 con imputazione dela spesa al Cap.94 del b.p. 2019 - Impegno n.62.

2) Di emettere il pagamento tramite bonfico  c/c IBAN: IT59S0103003001000000977120;

3) Di attestare la regolarità, la legalità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 27-11-19 e vi resterà fino al 12-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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