COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  122   Del  18-07-17

NUM.REG.GEN.302

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Oggetto: SISMA  2016.  OPERE  PROVVISIONALI  A SALVAGUARDIA 
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - RIPRISTINO VIABILITA'
IN VIA DEL LAVATOIO E VIA DEGLI ARCHI DEL CAPOLUO=
GO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE.
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che a seguito delle forti scosse di terremoto del 26 e 30 Ottobre 2016, è stato fortemente danneggiato il fabbricato di proprietà della Parrocchia Santa Maria di Cerreto e Arcangeli Daniela e del Signor Anito siti in Cerreto capoluogo tra via del Lavatoio e via degli Archi distinto al Catasto al foglio n. 33 particelle n. 35;
- che, essendo compromessa la pubblica incolumità, con ordinanza sindacale n. 141 del 01/12/2016, è stata interdetta la transitabilità e dichiarata la "zona rossa" sulle vie pubbliche sottostanti l’immobile suddetto;
- che il ripristino della viabilità nelle vie pubbliche Via del Lavatoio e via degli Archi nonchè il rientro nelle abitazioni interdette per inagibilità indotta, è urgente e indifferibile;
- che, con D.D. n. 39 del 28/02/2017 è stato incaricato l’ing. Idolo Agostini di Spoleto per la progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio foglio n. 33 particella n. 35;
- che con delibera di G.C. n.27 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Idolo Agostini  per l'importo di € 38.072,04 di cui € 28.429,14 per lavori e € 9.642,90 per somme a disposizione; 

- che i lavori sono finanziati con i fondi stanziati per l'emergenza post-sisma secondo le procedure di cui alla Circolare del CDPC n. 72035/2016 e DGR 1839/2017;

VERIFICATO: 
- che con D.D. nr. 56 del 01/04/2017 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla ditta Fr.lli Nicolucci snc con sede in Cerreto di Spoleto, con la quale è stato formalizzato  il "Foglio di Patti e condizioni" in data 06/05/2017 per l'importo di € 27.555,75; 

- che con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 38.072,04 al Cap. 2706 del G.R. 2016; 

CONISDERATO:
- che in data 01/06/2017 è avvenuta l'ultimazione dei lavori  e con ordinanza nr. 103 dell'01/06/2017 è stata revocata  la "zona rossa";

VISTO: 
- che  in data  27/06/2017 il D.L. Ing. Idolo Agostini, ha rimesso il conto finale dei lavori che si compone dei seguenti elaborati: 
•	Stato avanzamento finale  
•	registro di contabilità finale
•	Relazione sul conto finale
•	Libretto delle misure  valorizzato finale 
•	Sommario del registro di contabilità fnale 
•	Documentaizone fotografica 
•	Certificato di regolare esecuzione
•	certificato ultimaizone lavori 

- che agli atti del conto finale risulta il seguente quadro economico  a consuntivo:

VOCE	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	          22.234,78 	
importo lavori per la sicurezza	            6.594,36 	
importo a base d'asta	           28.829,14 	
ribasso d'asta 	               889,39 	
IMPORTO DI CONTRATTO	           27.939,75 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10%  sui lavori 	             2.793,97 	
spese tecniche 11%	             3.127,21 	
contributo 4% INARCASSA	                125,09 	
I.V.A. 22% spese tecniche	                715,51 	
Totale somme a disposizione	            6.761,78 	
TOTALE PROGETTO	           34.701,53 	
		
- che a fronte dei lavori eseguiti la ditta appaltatrice Fr.lli Nicolucci snc ha rimesso la fattura nr. 04 del 14/07/2017 di €  27.939,75  oltre € 2.793,98 per IVA 10% ed un totale di € 30.733,73;  

- che nei confronti della ditta suddetta è stato acquisito il DURC on-line prot INPS 8142568 del 05/07/2017 con esito positivo;

- che la medesima ha adempiuto agli obblighi in materia di tracciabilità  dei flussi finanziari;  

 - che a seguito della pubblicazione dell'avviso ai creditori non sono pervenute  segnalazioni o reclami cone risulta dal realtivo certificato emesso dal responsabile del procedimento in data 06/07/2017;

VISTO ALTRESI':
- che l'ing.Idolo Agostini a saldo  delle prestazioni svolte  ha rimesso la fattura nr. 2 del 04/07/2017 di € 3.127,21 oltre € 125,09 per contributo 4% e €  715,51 per IVA 22% per un totale di € 3.967,80; 

- che nei confronti del suddetto professionsita è stata acquisita la certificazione dei regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA in data 11/07/2017; 

RITENUTO:
- di provvedere alla approvazione  del conto finale e liquidare i residui crediti;

VISTO: 
- il D.L. n. 189/2016
- la circolare CDPC n. 72035 e D.D. n. 1839/2017 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare il conto finale  e con esso il certificato di regoalre esecuzione dei lavori di "Ripristino  viabilità in Via del Lavatoio e Via degli Archi  del Capoluogo", redatto dal D.L. Ing. Idoo Agostini in data 16/06/2017 per un importo netto di € 27.939,75; 

2) Di approvare il quadro economico  a consutivo come appresso riportato: 
 
VOCE	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	          22.234,78 	
importo lavori per la sicurezza	            6.594,36 	
importo a base d'asta	           28.829,14 	
ribasso d'asta 	               889,39 	
IMPORTO DI CONTRATTO	           27.939,75 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10%  sui lavori 	             2.793,97 	
spese tecniche 11%	             3.127,21 	
contributo 4% INARCASSA	                125,09 	
I.V.A. 22% spese tecniche	                715,51 	
Totale somme a disposizione	            6.761,78 	
TOTALE PROGETTO	           34.701,53 	

3) Di liquidare alla ditta Fr.lli Nicolucci snc con sede in Cerreto di Spoleto (P.IVA 02149200541),a saldo dei lavori eseguiti a saldo di quanto dovuto la fattura nr. 04 del 14/07/2017 per l'importo di € 30.733,73 di cui € 27.939,75 per lavori ed € 2.793,98  per IVA 10%;

4) Di disporre che il pagamento della ditta di cui sopra venga eseguto meciante bonifico bancario: IBAN: IT 30P0 5704 3867 0000 0070 02277 

5) Di liquidare al D.L.Ing.Agostini Idolo (C.F.GSTDLI48T01I921U) a saldo dell'onorario tecnico  maturato, la fattura nr. 2 del 04/07/2017  di € 3.127,21 per onorario € 715,51 per IVA 22% ed € 125,09 per cnpaia 4% per un totale di € 3.967,81, disponendo  che il pagamento mediante  bancario IBAN: IT 49J0 5704 2180
0000 0000 09537  

6) Di liquidare la somma complessiva di € 34.701,63 al Cap. 2706 del B.P.2017 Imp. 105/2017; 

7) Di dare atto che il presente appalto ha le seguenti coordinate:
   - CUP: D78F16001080002
   - CUP: ZDF1D84CC3 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 24-07-17 e vi resterà fino al 08-08-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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