COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  220   Del  05-12-18

NUM.REG.GEN.599

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Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA 2018- LIQUIDAZIONE DITTA 
RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO. CIG: Z89223933F

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

-le deliberazioni n.25 e n.26 del 24.07.2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018, dichiarata immeditamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

PREMESSO:

-Che con determina n.506 del 16.10.2018 è stata impegnata la somma di Euro 494,72 per l'acquisto di materiale di pulizia per le scuole, dalla Ditta Ruggeri Store di Ruggeri Roberto;

-Che la Ditta Ruggeri Store ha inviato la fattura n.2346 del 31.10.2018 dell'importo di Euro 445,21 di cui Euro 364,93 quale imponibile ed Euro 80,28 per IVA e la fattura n.2464 del 26.11.2018 dell'importo di Euro 49,51 di cui Euro 40,58 quale imponibile ed Euro 8.93 per IVA e relative alla fornitura di materiale di pulizia per scuole;

VISTA la regolarità del DURC scadenza 24.03.2019;

VISTA la regolarità della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990;

VISTO che la fornitura corrisponde ai requisiti richiesti;

VISTI:
-la legge n.241/1990 e s.m.;
-il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sullordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Ruggeri Store di Ruggeri Roberto la somma di Euro 494,72 di cui Euro 494,72 di cui Euro 405,51 quale imponibile ed Euro 89,21 per IVA a saldo delle fatture n.2346 del 31.10.2018 e n.2464 del 26.11.2018 e relative alla fornitura di materiale di pulizia per le scuole con imputazione della spesa ai seguenti Capitoli:

Euro 247,36 al Cap. 692-Impegno 216
Euro 247,36 al Cap. 734-Impegno 217

del B.P. 2018.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT2500570421801000000203600.

3) Di attestare la legalità, la correttezza e la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'ex art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 17-12-18 e vi resterà fino al 01-01-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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