COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  72   Del  30-04-19

NUM.REG.GEN.202

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Oggetto: (CIG. DERIVATO: Z2C25C32EC)  - SERVIZIO NOLEGGIO 
MACCHINA  FOTOCOPIATRICE    MULTIFUNZIONALE UFFICI
COMUNALI  -  ADESIONE CONVENZIONE SONSIP "APPAREC=
CHIATURE  MULTIFUNZIONALE  29 - LOTTO 3. LIQUIDAI=
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la delibera nr. 15 del 13/04/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.)e il Bilancio di Previsione finanziario  2018/2020;

la deliberazione di G.C. n. 78 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della performance 2018/2020;

VISTO il decreto sindacale nr.2 del 28/02/2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile  dell'Area Amm.va e Vigilanza;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 205 del  15/11/2018 è stata impegnata la somma di € 864,64 per apparecchiature  mutlifunzionale  29 - lotto 3 - produzione bassa rata 001  relativa al periodo dal 09/01/2019 al 08/04/2019;

- che la Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa  con sede in Milano (P.IVA 01788080156) ha inviato la fattura nr. 1010541764 del 23/04/2019 dell'importo di € 162,81 di cui € 133,45 quale imponibile ed € 29,36  per IVA;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono  situazioni di  interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Kyocera Document Solutions Italia spa è in regola con il DURC; con scadenza in data 10/06/2019;
Visti: 
-	la legge n. 241/90 e s.m.; 
-	D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
-	D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 
-	il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
-	il Dlgs. n. 165/2001; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa  con sede in Milano (P.IVA 01788080156) ha inviato la fattura nr. 1010541764 del 23/04/2019 dell'importo di € 162,81 di cui € 133,45 quale imponibile ed € 29,36  per IVA per apparecchiature  mutlifunzionale 29 - lotto 3 - produzione bassa rata 001  relativa al periodo dal 09/01/2019 al 08/04/2019 con imputazione della spesa al capitolo 94 del B.P. 2018 - impegno 4 246/2018- Gestione Residui

2) Di dare atto che il CIG: Z2C25C32EC

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT 89Q0200805364000105301180 

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 30-04-19 e vi resterà fino al 15-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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