COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  58   Del  04-04-19

NUM.REG.GEN.172

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Oggetto: MATERIALE  PULIZIA  ANNO  2019.  LIQUIDAZIONE CIG. 
Z5D26CF1FE.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la delibera nr. 15 del 13/04/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.)e il Bilancio di Previsione finanziario  2018/2020;

la deliberazione di G.C. n. 78 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della performance 2018/2020;

VISTO il decreto sindacale nr.2 del 28/02/2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile  dell'Area Amm.va e Vigilanza;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 51 del 20/03/2019 è stata impegnata la somma di € 133,44 per l'acquisto di materiale di pulizia;

- che la Ditta Ruggeri Roberto con sede in Spoleto - Madonna di Lugo P.I. 029198830543 ha inviato la fattura nr. FA 559 del 31/03/2019 dell'importo di € 133,44 di cui € 109,38 quale imponibile ed € 24,06 per IVA;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono  situazioni di  interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Ruggeri Roberto è in regola con il DURC; con scadenza in data 22/07/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Ruggeri Roberto con sede in Spoleto - Madonna di Lugo P.I. 02919830543 la somma di € 133,44 di cui € 109,38 quale imponibile ed € 24,06 per IVA a saldo della fattura nr. FA 559 del 31/03/2019 relativa alla fornitura di materiale di pulizia con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del B.P.2019 in corso di elaborazione:
- Cap. 692 € 66,72 - impegno 42
- Cap. 734 € 66,72-  impegno 43

2) Di dare atto che il CIG: Z5D26CF1FE

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT25O0570421801000000203600

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 05-04-19 e vi resterà fino al 20-04-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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