COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  71   Del  29-04-19

NUM.REG.GEN.201

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Oggetto: MATERIALE  PULIZIA  ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA. 
CIG. Z5D26CF1FE.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto:"Approvazione Piano Esecutivo di gestione PEG/Piano della performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO
- che con determina n.59 del 09.04.2019 è stata impegnata la somma di Euro 341,70 per l'acquisto di prodotti di pulizia;
- che la Ditta Ruggeri Roberto con sede in Spoleto - Madonna di Lugo P.I.02919830543 ha inviato la fattura n.FA 628 del 24.04.2019 dell'importo di Euro 341,70 di cui Euro 280,08 quale imponibile ed Euro 61,62 per IVA e relativa alla fornitura di prodotti di pulizia;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e art.6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

- che la Ditta Ruggeri Roberto è in regola con il DURC con scadenza in data 22/07/2019;

VISTI:
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Ruggeri Roberto con sede in Spoleto - Madonna di Lugo P.I. 02919830543 la somma di Euro 341,70 di cui Euro 280,08 quale imponibile ed Euro 61,62 per IVA a saldo della fattura n.FA 628 del 24.04.2019 e relativa alla fornitura di prodotti per la pulizia con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2019 in corso di elaborazione:
-Cap.692    €.170,85 - Impegno n.53
-Cap.734    €.170,85 - Impegno n.54

2) Di dare atto che il CIG: Z5D26CF1FE

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT25O0570421801000000203600;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 30-04-19 e vi resterà fino al 15-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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