COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  83   Del  13-05-19

NUM.REG.GEN.235

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Oggetto: SERVIZIO  NOLEGGIO  MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTI= 
FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE . CIG.Z1627231B5.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018/2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.61 del 18.04.2019 è stata impegnata la somma di Euro 1.200,00 per il servizio di noleggio fotocopiatrice multicopia anno 2019;

- che la Ditta Multicopia s.r.l. con sede in Perugia - Ferro di Cavallo P.I.03179500545 ha inviato la fattura n.125/PA del 09.05.2019 dell'importo di Euro 237,90 di cui Euro 195,00 quale imponibile ed Euro 42,90 per IVA e relativa al canone noleggio  periodo 01.05.2019 -31.07.2019;

VISTA la regolarità del DURC scadenza 18.06.2019;

VISTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990;

VISTI:
-il D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Multicopia srl  con sede in Perugia - Ferro di Cavallo P.I.: 03179500545 la somma di Euro 237,90 di cui Euro 195,00 quale imponibile ed Euro 42,90 per IVA a saldo della fattura n.125/PA del 08.05.2019 e relativa al canone noleggio periodo 01.05.2019-31.07.2019 con imputazione dela spesa al Cap.94 del b.p. 2019 - Impegno n.62.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT31T0303203000010000218256;

3) Di attestare la regolarità, la legalità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 14-05-19 e vi resterà fino al 29-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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