COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  194   Del  15-10-19

NUM.REG.GEN.548

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Oggetto: ZFA29B229A ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  DIT= 
TA PUNTO COMUNE SRL. -  LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 172 (R.G. 476) del 10/09/2019 è stata impegnata la somma di € 299,41 per l'acquisto di materiale di cancelleria;

- che la Ditta Punto Comune srl con sede in Pesaro P.I. 01494210410 ha inviato la fattura nr.P512 del 10/10/2019 dell'importo di € 299,41  di cui € 245,42 quale imponibile ed € 53,99  per IVA;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Punto Comune srl è in regola con il DURC con scadenza in data 18/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Punto Comune srl con sede in Pesaro P.I. 01494210410 la somma di €  299,41  di cui € 245,42 quale imponibile ed € 53,99  per IVA a saldo della fattura nr. P512 del 10/10/2019 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria  con imputazione della spesa al Cap. 94 - impegno 193

2) Di dare atto che il CIG:ZFA29B229A

3) Di emettere il pagamento tramite  Bonifico c/c IBAN: IT66K0882613307000000009573

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 21-10-19 e vi resterà fino al 05-11-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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