COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  118   Del  11-07-17

NUM.REG.GEN.296

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Oggetto: EVENTI  SISMICI  DEL 2016 - "OPERE PROVVISIONALI A 
SALVAGUARDIA  DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DEL PA=
TRIMONIO  CULTURALE - CHIESA DI SAN GIACOMO A ROC=
CHETTA"  1^  ED  ULTIMO SAL E CONTABILITA' FINALE.
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che, con D.D. n. 27 del 10/02/2017 è stato incaricato lo studio tecnico Seprim S.a.s. dell’Ing. Giuseppe Santini S.a.s. di Trevi (PG) per la progettazione, direzione e coordinamento sicurezza, dei lavori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa di San Giacomo, con l’annesso campanile, sita a Rocchetta;

-	che con delibera di G.C. n. 22 del 23/03/2017 è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Giuseppe Santini dello studio tecnico Seprim S.a.s. per l'importo di € 53.870,00 di cui € 39.652,99 per lavori e € 14.217,01 per somme a disposizione;

-	che i lavori sono finanziati con i fondi stanziati per l'emergenza post-sisma secondo le procedure di cui alla Circolare del CDPC n. 72035/2016 e D.D. 1839/2017;

-	che con D.D. n. 55 del 28/03/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 53.870,00 al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019; 

VERIFICATO:
-	che con D.D. n. 73 del 24/04/2017 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta Moretti Aldo S.r.l., con sede in Foligno (PG), per l'importo di € 27.507,22 di cui € 25.230,42 per lavori al netto del ribasso del 32,496% e € 2.267,80 per oneri e costi della sicurezza;

-	che con la citata Ditta è stato stipulato l'atto di cottimo in data 04/05/2017;

VISTO:
-	che il D.L. Ing. Giuseppe Renzo Santini ha rimesso la contabilità dei lavori a tutto il 01/06/2017, relativa al 1° ed ultimo SAL con i seguenti allegati:
•	LAVORI: 
•	libretto delle misure 
•	1° ed ultimo SAL 
•	certificato di pagamento nr. 1 
•	registro di contabilità 
•	SICUREZZA: 
•	libretto delle misure 
•	1° ed ultimo SAL 
•	certificato di pagamento nr. 1 
•	registro di contabilità 
•	certificato ultimazione lavori 

-	che dagli atti contabili a tutto il 1° S.A.L. risultano i seguenti importi netti:
•	1° ed ultimo SAL - lavori a misura: importo netto pari a € 20.548,46 oltre IVA 10%
•	1° ed ultimo SAL - lavori per la sicurezza: importo netto pari a € 2.265,42 oltre IVA 10%

-	che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso i seguenti certificati di pagamento a fronte del 1° SAL: 
•	certificato di pagamento nr. 1 del 20/06/2017 dal quale risulta che per lavori a misura al netto del ribasso è liquidabile la somma di € 20.548,46 oltre IVA 10%;
•	certificato di pagamento nr. 1 del 20/06/2017 dal quale risulta che per costi della sicurezza al netto del ribasso è liquidabile a favore della ditta appaltatrice la somma di € 2.265,42 oltre IVA 10%;

- che, pertanto, il credito maturato dall'impresa esecutrice a tutto il 1° S.A.L. ammonta a € 22.813,88 oltre € 2.281,39 per I.V.A. 10% per un totale di € 25.095,27;

- che, a fronte del credito maturato a tutto il 1° S.A.L., l'impresa Moretti Aldo S.r.l. ha prodotto la fattura n. 08/PA del 12/07/2017 dell'importo di € 22.813,88 oltre € 2.281,39 per I.V.A. 10% per un totale di € 25.095,27;

VISTO ALTRESI':
-	che in data 03/07/2017 il D.L. ha rimesso il conto finale che si compone dei seguenti elaborati:
•	LAVORI: 
•	SAL finale dei lavori 
•	registro di contabilità 
•	SICUREZZA: 
•	SAL finale dei lavori 
•	registro di contabilità 
•	certificato di regolare esecuzione 
•	documentazione fotografica 

-	che dallo stato finale dei lavori, risultano i seguenti crediti a saldo dell'impresa esecutrice: 
•	stato finale – lavori: importo netto di € 103,26 oltre IVA 10%;
•	stato finale – sicurezza: importo netto di € 11,38 oltre IVA 10%; 
-  che, pertanto, il credito a saldo dell'impresa ammonta a complessivi € 114,64 oltre € 11,47 per I.V.A. 10% per un totale di € 126,11;

-	che, a fronte del credito maturato allo Stato Finale, l'impresa Moretti Aldo S.r.l. ha prodotto la fattura n. 09/PA del 12/07/2017 di € 114,64 oltre € 11,47 per I.V.A. 10% per un totale di € 126,11;

-	che l'ing. Giuseppe Santini, dello studio Tecnico SEPRIM dell'ing. Giuseppe Santini s.a.s, a fronte dell'onorario maturato per la progettazione e direzione dei lavori, ha rimesso la fattura n. 17/02 del 27/06/2017 di € 3.965,30 oltre € 158,61 per contributo integrativo 4% e € 907,26 per I.V.A. 22% per un totale di € 5.031,17;

CONSIDERATO: 
-	che a seguito della pubblicazione dell'avviso ai creditori non sono pervenute segnalazioni o reclami, come risulta dal relativo certificato emesso dal responsabile del procedimento in data 11/07/2017; 

-	che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on-line prot. INAIL 6270939 del 20/03/2017 con esito regolare;

-	che l'Impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

-	che nei confronti dello studio Tecnico SEPRIM dell'ing. Giuseppe Santini s.a.s è stato acquisito il DURC INPS_6270939 con esito regolare;

-	che il medesimo ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO:

-	che sulla base delle risultanze del conto finale e del rendiconto risulta il seguente quadro economico a consuntivo: 

VOCE	FINALE	
Importo lavori a misura	          20.651,72 	
importo lavori per la sicurezza	            2.276,80 	
importo netto dei lavori	           22.928,52 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori 	            2.292,85 	
spese tecniche	             3.965,30 	
contributo INARCASSA	                158,61 	
I.V.A. spese tecniche	                907,26 	
Totale somme a disposizione	            7.324,02 	
TOTALE PROGETTO	           30.252,54	

RITENUTO:
-	che si può procedere alla approvazione del conto finale ed alla liquidazione dei residui crediti; 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare il 1° ed ultimo SAL dei lavori di "Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e del Patrimonio culturale - Chiesa di San Giacomo e Campanile a Rocchetta" redatto dal D.L. Ing. Giuseppe Renzo Santini dello studio tecnico Seprim S.a.s. per l'importo di € 20.548,46 per lavori a misura e € 2.265,42 per costi della sicurezza, per complessivi € 22.813,88 oltre IVA 10% pari a 2.281,39 per un totale di € 25.095,27;

2) Di approvare lo stato finale e con esso il certificato di regolare esecuzione in data 26/06/2017 dei lavori, redatto dal D.L. di cui sopra, per l'importo di € 103,26 per lavori a misura e € 11,38 per costi della sicurezza, per complessivi € 114,64 oltre IVA 10% pari a € 11,46 per un totale di € 126,11;
3) Di liquidare alla ditta Moretti Aldo S.r.l. con sede in Foligno (P.IVA 02916650548) a saldo di quanto dovuto le sotto indicate fatture: 
 
•	fattura nr. 8/PA del 12/07/2017 per l'importo di € 22.813,88 oltre IVA 10% pari a € 2.281,39 per un totale di € 25.095,27 relativo al credito maturato 1° SAL per lavori a misura; 

•	fattura nr. 9/PA del 12/07/2017 per l'importo di € 114,64 oltre IVA 10% pari a € 11,47 per un totale di € 126,11 relativo al credito maturato allo stato finale; 

4) Di disporre che i pagamenti nei confronti della ditta Moretti Aldo S.r.l. vengano eseguiti mediante bonifico bancario - IBAN: IT78 Z030 6921 7031 0000 0000 100;

5) Di liquidare al Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Renzo Santini dello studio tecnico Seprim S.a.s. (P.IVA 01978310546) a saldo per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, la fattura nr. 17/02 del 27/06/2017 per l'importo di € 3.965,30 per onorario, € 158,61 per contributo previdenziale 4% e € 907,26 per IVA 22% per un totale di € 5.031,17, mediante bonifico bancario - IBAN: IT 11W 01005 21700 0000000 10807 

6) Di liquidare la spesa complessiva di € 30.252,54 al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019 Impegno n. 104;

7) Di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori come di seguito riportato: 

VOCE	FINALE	
Importo lavori a misura	          20.651,72 	
importo lavori per la sicurezza	            2.276,80 	
importo netto dei lavori	           22.928,52 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori 	            2.292,85 	
spese tecniche	             3.965,30 	
contributo INARCASSA	                158,61 	
I.V.A. spese tecniche	                907,26 	
Totale somme a disposizione	            7.324,02 	
TOTALE PROGETTO	           30.252,54	

8) Di dare atto che il presente appalto ha le seguenti coordinate:
   - CUP: D71B17000020002
   - CIG: 697446783C 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 18-07-17 e vi resterà fino al 02-08-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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