COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  191   Del  07-10-19

NUM.REG.GEN.538

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CAUSE IN CORSO  AVV. MASSIMO MARCUCCI. LIQUIDAZIO= 
NE DI SPESA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 173 (R.G. 477) del 10/09/2019 è stata impegnata la somma di € 4.140,32 per cause in corso;

- che l'Avv. Massimo Marcucci con sede in Spoleto  P.I.01982310540 C.F. MRCMSM62S20I921J  ha inviato la fattura nr. 107 del  01/10/2019 per le prestazioni svolte, per € 3.262,93 quale onorario oltre € 130,52 per contributo  previdenziale 4% per un totale imponibile di € 3.393,44 oltre € 746,56 per IVA 22% per un totale di € 4.140,00 soggetto a ritenuta d'acconto del 20% dell'onorario pari a € 652,59 per un totale a pagare di €  3.487,41; 

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che l'Avv. Massimo Marcucci  è in regola con il DURC , con scadenza  in data 18/10/2019; 

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare all'Avv. Massimo Marcucci con sede in Spoleto (P.I.01982310540) (C.F. MRCMSM62S20I921J), la fattura nr. 107 del  01/10/2019 dell'importo di € 4.140,00  di cui € 3.393,44  quale imponibile ed €  746,56 per IVA 22% per cause in corso pratica Siami,  per le prestazioni svolte, per € 3.262,93 quale onorario oltre € 130,52 per contributo  previdenziale 4% per un totale imponibile di € 3.393,44 oltre € 746,56 per IVA 22% per un totale di € 4.140,00 soggetto a ritenuta d'acconto del 20% dell'onorario pari a € 652,59 per un totale a pagare di €  3.487,41, con imputazione della spesa al Cap. 138  - impegno 210

2) Di emettere il pagamento tramite  Bonifico c/c IBAN: IT 12R0103021800000001039372 

3) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
---------------------------------------------------------------------
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 10-10-19 e vi resterà fino al 25-10-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------