COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  137   Del  16-07-19

NUM.REG.GEN.376

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Oggetto: SPESE  DI  FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA E SE= 
CONDARIA    -  LIQUIDAZIONE  DI  SPESA.  CIG.  ZA=
125F9F9F.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con D.D. n. 678 del 30/12/2017 era stato assunto impegno per € 4.941,70 (impegno 337) al cap. 692 B.P. 2019/2021;
- che con D.D. n. 678 del 30/12/2019 era stato assunto impegno per € 8.941,71 (impegno 338) al cap. 734 B.P.2019/2021;
- che la Ditta Estra Energie srl P.IVA 01219980529  ha ripreso l'invio delle fatturazioni sospese a seguito degli eventi sisimci  del 24/08/2016 e ha inviato le fatture sotto indicate:
•	fattura nr. 191901189505 del 04/06/2019 di cui: per spese per materia gas naturale ,per spese  trasporto e gestione  contatore, spese per oneri di sistema  totale altre imposte , altre partite,  per IVA 22% (ex DPR 633/72 art. 17 -ter), per IVA 10% (ex DPR 633/72 art. 17 ter) per un totale di:
        - € 17.556,22 quale imponibile ed €  3.862,37 per IVA 22% ed € 431,01 per IVA 10% per un totale di € 21.892,70; 
- fattura nr. 191901364318 del 21/06/2019 per vendita gas naturale PDR per un totale di € 674,32 di cui € 552,72 quale imponibile ed €  121,60 per IVA 22%; 
 -che tale previsione di spesa non si è rilevata sufficiente per la liquidazione delle fatture  in oggetto e che quindi con D.D. (R.G. n. 341) del 28/06/2019 era stata impegnata la somma di € 6.000,00 per le spese di riscaldamento anno 2019 -( impegno  116 (€ 3.000,00 ) -117 ( € 3.000,00); 
- che con D.D. (R.G. 361) del 11/07/2019 è stata  l'impegna la somma di  € 4.000,00 per spese di riscaldamento anno 2019 -(impegno 127 (€ 2.000,00)  - 128 (€ 2.000,00);

- che le fatture sono  regolari e quindi possono  essere liquidate; 

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Estra Energie srl P.I. 01219980529 è in regola con il DURC,con scadenza in data 08/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Estra Energie srl P.IVA 01219980529 i sotto indicate:
•	fattura nr. 191901189505 del 04/06/2019 di cui: per spese per materia gas naturale ,per spese  trasporto e gestione  contatore, spese per oneri di sistema  totale altre imposte , altre partite,  per IVA 22% (ex DPR 633/72 art. 17 -ter) , per IVA 10% (ex DPR 633/72 art. 17 ter) per un totale di:  
  - € 17.556,22 quale imponibile ed €  3.862,37 per IVA 22% ed € 431,01 per IVA 10% per un totale di € 21.892,70; 
- fattura nr. 191901364318 del 21/06/2019 per vendita gas naturale PDR per un totale di € 674,32 di cui € 552,72 quale imponibile ed €  121,60 per IVA 22%; 
con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del B.P.2019 
- Cap. 692  -€  683,60 ( impegno 127)
- Cap. 692 - € 3.000,00  ( impegno 116)
- Cap. 734 - € 3.000,00 (impegno 117) 
- Cap. 734 - € 2.000,00 (impegno 128) 
- Cap. 734 - € 8.941,71  (impegno 338/2017 
- Cap. 692 - € 4.941,71 (impegno 337/2017) 

2) Di dare atto che il CIG è : ZA125F9F9F

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico su c/c IBAN: IT 62V0 1030 2150 7000 0010 73877

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 27-07-19 e vi resterà fino al 11-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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